元阳县教育体育局2020年部门预算公开

监督索引号53252800836000000

目录

　　第一部分 元阳县教育体育局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县教育体育局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县教育体育局

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

　　2.负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

　　7.指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

　　8.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

　　9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

　　10.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　13.指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　18.拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　19.完成县委、县政府及州教育体育局交办的其它任务。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县教育体育局机关设6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。其中，6个内设机构（股所级）分别为：1.办公室（计划财务科< 勤工俭学办公室>、安全保卫科< 政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科< 民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。

　　 （三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　1.贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施，全面加强教育体育系统的党建工作。

　　2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3.承办县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。

　　4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

　　5.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和学前教育工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　6.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　7.统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

　　8.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。

　　9.主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；指导全县中小学专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　10.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

　　11.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

　　12.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

　　13.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　14.承办元阳县人民政府及州教育体育局交办的其它事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共41个（新增元阳县青少年学生校外活动中心）。其中：财政全供给单位41个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位40个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3565人，其中：行政编制 10人，事业编制3555人。在职实有3777人（含未转聘特岗教师378人），其中：财政全供养 3777人（含未转聘特岗教师378人），财政部分供养201人（遗属补助人员），非财政供养0人。

　　离退休人员 999人，其中：离休 1人，退休998人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 53689.19万元，其中：一般公共预算财政拨款53689.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数减少22534.81万元，主要原因：政府性基金未纳入预算，部份项目资金未纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 53689.19万元，其中：本年收入 53689.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 53689.19万元（本级财力 53689.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少22534.81万元，主要原因：政府性基金未纳入预算，部份项目资金未纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 53689.19万元。财政拨款安排支出 53689.19万元，其中：基本支出53689.19万元，比上年执行数增加3163.52万元，主要原因分析：一是年初上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元，比上年执行数减少25046.78万元，主要原因：2020年项目支出未纳入预算，而2019年有项目支出数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2050101，2020年年初预算数147.28万元，主要用于教育管理事务行政运行支出。比上年执行数减少17.44万元，主要原因：年初上级财政拨款补助资金不确定。

　　2050201，2020年年初预算数1133.12万元，主要用于学前教育支出。比上年执行数减少1919.88万元，主要原因：一、年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二、是人员增减情况，导致工资数据变化。三、部份项目资金未纳入预算。

　　2050202，2020年年初预算数22945.6万元，主要用于小学教育支出。比上年执行数减少12411.45万元，主要原因：一、年初上级财政拨款补助资金不确定；二、是人员增减情况，导致工资数据变化。三、部份项目资金未纳入预算。

　　2050203，2020年年初预算数11676.95万元，主要用于初中教育支出。比上年执行数减少7718.48万元，主要原因：一、年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二、是人员增减情况，导致工资数据变化。三、部份项目资金未纳入预算。

　　2050204，2020年年初预算数2994.54万元，主要用于高中教育支出。比上年执行数减少1621.46万元，主要原因：一、年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二、是人员增减情况，导致工资数据变化。三、部份项目资金未纳入预算。

　　2050701，2020年年初预算数302.85万元，主要用于特殊学校教育支出。比上年执行数减少314.67万元，主要原因：一、年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二、是人员增减情况，导致工资数据变化。三、部份项目资金未纳入预算。

　　2059999，2020年年初预算数747.58万元，主要用于其他教育支出。比上年执行数减少245.87万元，主要原因：一、年初各项上财政拨款补助资金不确定；二、是人员增减情况，导致工资数据变化。   

　　2080502，2020年年初预算数143.03万元，主要用于事业单位离退休支出。比上年执行数增加18.96万元，主要原因：离休人员增资。

　　2080505，2020年年初预算数5515.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 1027.93万元，主要原因：是人员增减变动、增资影响 。      

　　2089901，2020年年初预算数378.23万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加378.23万元，主要原因：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101101，2020年年初预算数11.27万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加11.27万元，主要原因：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101102，2020年年初预算数3418.54万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加3418.54万元，主要原因：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101199，2020年年初预算数138.5万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加138.5万元，主要原因：2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2210201，2020年年初预算数4136.44万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加4136.44万元，主要原因：2019年随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　 2020年基本支出53689.19万元，项目支出0万元。财政拨款53689.19万元，其中一般公共预算53689.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少21883.26万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化,四是项目未纳入预算。明细如下：

　　工资福利支出51298.14万元，主要包括：工资奖金津补贴37699.9万元、社会保障缴费9461.8万元、住房公积金4136.43万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加4167.43万元，主要原因分析：人员增加，2019年9月招聘特岗教师98人，免费师范生11人，安置退役军人4人，调入6人。

　　商品和服务支出770.39万元，主要包括：办公经费759.59万元、会议费0万元，培训费0万元，其他交通费用10.8万元。比上年执行数减少898.06万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助1620.66万元，主要包括：离休费15.6万元、退休费0万元、生活补助1605.06万元。比上年执行数增加143.01万元，主要原因分析：部份生活补助费未纳入预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县教育体育局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县教育体育局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县教育体育局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.67万元，比上年预算数减少0.06万元，比去年下降0.12%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县教育体育局2020年公务接待费预算为29.70万元，较上年预算数减少0.06万元，比去年下降0.20%。国内公务接待批次为122次，共计接待980人次。

　　 减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为20.97万元，较上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20.97万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：于上年持平，未变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县教育体育局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县教育体育局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县教育体育局2020年机关运行经费安排770.39万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少898.06万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县教育体育局

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800836000111