元阳县新街镇人民政府2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县新街镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县新街镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县新街镇人民政府

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　元阳县新街镇人民政府设有：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化和广播电视服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心及财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好当前和今后一段时期工作意义重大。全镇上下要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，巩固运用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动新街高质量跨越式发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

　　2020年全镇经济社会发展的主要目标是：全镇地区生产总值增长8%以上，规模以上固定资产投资增长10%以上，城镇常住居民人均可支配收入增长8%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县新街人民政府编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制 34人，事业编制61人。在职实有1167人，其中：财政全供养 88人，财政部分供养999人，非财政供养80人。

　　离退休人员 55人，其中：离休 0人，退休55人。

　　车辆编制2辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1952.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1952.69万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。比上年执行数减少910.35万元，减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1952.69万元，其中：本年收入1952.69万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1952.69万元（本级财力1952.69万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数减少910.35万元，减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是本单位进行机构改革调整工作人员，对部门和人员进行调整；四是2019年发放的年终绩效津贴由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1952.69万元。财政拨款安排支出 1952.69万元，其中：基本支出1952.69万元，比上年执行数减少779.55万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元，比上年执行数减少85万元，主要原因：2020年项目支出未纳入预算，而2019年有项目支出数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101，2020年年初预算数13.11万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数减少11.89万元，减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2020年预算人员减少，导致工资数据变化。

　　2013101，2020年年初预算数151.55万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，比上年执行数减少6.87万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2010301，2020年年初预算数251.83万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，比上年执行数减少80.24万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2010350，2020年年初预算数16.5万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（信息技术服务中心）支出，比上年执行数增加16.5万元。增加原因：本单位进行机构改革调整工作人员。

　　2010601，2020年年初预算数23.17万元，主要用于财政事务行政运行支出，比上年执行数增加0.31万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2070109，2020年年初预算数33.9万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，比上年执行数增加0.5万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080208，2020年年初预算数30.10万元， 主要用于基层政权建设和社区治理支出，比上年执行数增加4万元，增加原因：2019年度基层政权和社区建设经费未支完。

　　2080501，2020年年初预算数19.25万元，主要用于行政单位离退休支出，比上年执行数增加3.47万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是财政部分供养人员中行政遗属补助人员的补助金额较上年度有所提高。

　　2080502，2020年年初预算数5.44万元，主要用于事业单位离退休支出，比上年执行数增加1.03万元。增加原因：财政部分供养人员中事业遗属补助人员的补助金额较上年度有所提高。

　　2080505，2020年年初预算数128.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年执行数增加13.01万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2020年机关事业单位新核定的养老保险缴费基数变化。

　　2081005，2020年年初预算数95.66万元，主要用于社会福利事业单位支出，比上年执行数增加19.23万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2082502，2020年年初预算数4.71万元，主要用于其他农村生活救助支出，比上年执行数增加3.16万元。增加原因：预算2020年农村生活救助人员的补助金额较上年度有所提高。

　　2089901，2020年年初预算数6.11万元，主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数增加6.11万元。增加原因：2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2100717，2020年年初预算数10.34万元。主要用于计划生育服务支出，与2019年执行数持平。

　　2101101，2020年年初预算数31.45万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加31.45万元，增加原因：2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101102，2020年年初预算数48.46万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加48.46万元。增加原因：2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101199， 2020年年初预算数4.16万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加4.16万元，增加原因：2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2130104，2020年年初预算数204.9万元，主要用于农林水支出事业运行支出，比上年执行数减少44.79万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2130204，2020年年初预算数67.44万元，主要用于林业和草原事业机构支出，比上年执行数增加3.79万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130599，2020年年初预算数40万元，主要用于其他扶贫支出，比上年执行数减少26万元。减少原因：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2130705，2020年年初预算数523.63万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，比上年执行数增加4.98万元。增加原因：村委会和村党支部人员工资调整，导致工资数据变化。

　　2130399，2020年年初预算数20.08万元，主要用于其他水利支出，比上年执行数减少1.13万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员减少，导致工资数据变化。

　　2240150，2020年年初预算数78.72万元，主要用于应急管理事务事业运行支出，增加原因：本单位进行机构改革调整工作人员。

　　2200150，2020年年初预算数47.29万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，增加原因：本单位进行机构改革调整工作人员。

　　2210201，2020年年初预算数96.38万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少96.38万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出1952.69万元，项目支出0元。财政拨款1952.69万元，其中一般公共预算1952.69万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少864.55万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出1238.78万元，主要包括：工资奖金津补贴923.71万元、社会保障缴费218.69万元、住房公积金96.38万元、其他工资福利支出0元。比上年执行数增加36.22万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出198.42万元，主要包括：行政人员公务交通补贴30.12万元，其他公用支出168.3万元。比上年执行数减少752.4万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助515.49万元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助515.49万元。比上年执行数减少63.37万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县新街镇人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县新街镇人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县新街镇人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县新街镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计99.88万元，比上年预算数减少0.12万元，下降0.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县新街镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县新街镇人民政府2020年公务接待费预算为61.52万元，较上年预算数减少0.2万元，下降0.32%，国内公务接待批次为1600次，共计接待21000人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县新街镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为38.36万元，较上年预算数增加0.08万元，增长0.21%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费38.36万元，较上年预算数增加0.08万元，增长0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　增加原因分析：贯彻上级政府八项规定精神及厉行节约的规定，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县新街镇人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县新街镇人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县新街镇人民政府2020年机关运行经费安排198.42万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少752.4万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县新街镇人民政府

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800555200111