元阳县马街乡人民政府2020年部门预算公开

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目  录

　　第一部分 元阳县马街乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县马街乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 元阳县马街乡人民政府

2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　1.乡党委、政府设置五个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　2.设置六个服务中心和财政所：

　　农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　信息技术服务中心。承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

　　应急服务中心。承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

　　财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：我乡将举全乡之力全面做好脱贫攻坚收尾工作，紧紧围绕“两不愁三保障”进一步提高群众生活水平、居住环境；进一步完善基础设施建设，实现道路硬化基本覆盖全乡，辖区内村委会老年文化活动室建设到位，实施的项目全部完成验收；进一步完善农村危房改造、产业发展、教育发展、医疗卫生等工作，坚决打赢脱贫攻坚最后的战役。同时，做好乡村振兴战略的启动工作，为顺利转入下一阶段的工作做好充分准备。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县马街乡人民政府编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制70人，其中：行政编制 27人，机关工勤编制2人，事业编制41人。在职实有65人，其中：财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1164.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1164.39万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年执行数1278.12万元相比减少113.73万元，减少原因主要是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，项目支出不确定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1164.39万元，其中：本年收入1164.39万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164.39万元（本级财力1164.39万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年执行数1278.12万元相比减少113.73万元，减少原因主要是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，项目支出不确定。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1164.39万元。财政拨款安排支出1164.39万元，其中：基本支出1164.39万元，比上年执行数1217.99万元减少53.61万元，主要原因是人员增减情况，导致工资预算支出减少;项目支出0元，比上年执行数2.39万元减少2.39万元，主要原因是第二年将实施的项目不明确，无法预算项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101，2020年年初预算数13,28万元，主要用于人大事务行政运行支出，较2019年执行数13.15万元增加0.13万元。增加原因：2020年较2019年工资福利标准有所变动。

　　2010301，2020年年初预算数194.76万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2019年执行数236.45万元减少41.69万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2010601，2020年年初预算数10.45万元，主要用于财政事务行政运行支出，较2019年执行数17.24万元减少6.78万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2013101，2020年年初预算数110.10万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2019年执行数141.31万元减少31.21‬万元。减少原因：一是基本工资及相关津贴标准变动；二是机构改革，人员增加，导致工资数据变化。

　　2070109，2020年年初预算数21.29万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出，较2019年执行数20.97万元增加0.32‬万元。增加原因：工作调动，人员减少情况，导致工资数据变化。

　　2080208，2020年年初预算数10.3万元，主要用于基层政权和社区建设支出，较2019年执行数0.33万元增加9.97‬万元。增加原因：工资福利标准变化。

　　2080501，2020年年初预算数16.78万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2019年执行数18.1万元减少1.23‬万元。增加原因：工资福利标准变化。

　　2080502,2020年年初预算数2.73万元，主要用于归口管理的事业单位离退休支出，较2019年执行数1.94万元增加0.78‬‬万元。增加原因：工资福利标准变化。

　　2080505，2020年年初预算数85.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数74.47万元增加10.61‬万元。增加原因：一是养老保险基数提高；二是工资福利标准变化，影响干部职工工资基数。

　　2081005，2020年年初预算数67.66万元，主要用于社会福利事业单位支出，较2019年执行数64.87万元增加2.79‬万元。减少原因：机构改革，人员增减，导致工资数据变化。

　　2082502，2020年年初预算数1.65万元，主要用于其他农村生活救助支出，较2019年执行数1.90万元减少0.25‬万元，减少原因主要是补助人员减少。

　　2100717，2020年年初预算数3.84万元，主要用于计划生育服务支出，较2019年执行数4.8万元增加0.96万元，增加原因：

　　2101101，2020年年初预算数23.31万元，主要用于行政单位医疗支出，较2019年执行数0增加23.31万元。增加原因：是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101102，2020年年初预算数29.60万元，主要用于事业单位医疗支出，较2019年执行数0增加29.60万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数2.38万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2019年执行数0增加2.38万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2130104，2020年年初预算数 127.55万元，主要用于农林水支出事业运行支出，较2019年执行数134.89万元减少7.34‬万元。减少原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130204，2020年年初预算数37.31万元，主要用于林业和草原事业机构支出，较2019年执行数46.99万元减少9.68‬万元。减少原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130399，2020年年初预算数32.19万元，主要用于其他水利支出，较2019年执行数24.01万元增加8.18‬万元。增加原因：一是工资及津贴标准变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130599，2020年年初预算数20万元，主要用于其他扶贫支出，较2019年执行数121.66万元减少101.66‬万元。减少原因：2019年是脱贫攻坚工作最后一年，工作多、任务重，所需经费也大幅度增加,2020年脱贫攻坚工作相对减少，预算经费减少。

　　2130705，2020年年初预算数226.25万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，较2019年执行数173.84万元增加52.41‬万元。增加原因：村党支部干部工资增加，导致工资数据变化。

　　2200150，2020年年初预算数17.16万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较2019年执行数16.72万元增加0.44‬万元。增加原因：工资及津贴标准变化。

　　2210201，2020年年初预算数63.81万元，主要用于住房公积金支出，较2019年执行数0增加63.81万元。增加原因：主要是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　2089901，2020年年初预算数2.86万元，主要用于其他社会保障和就业支出，较2019年执行数0增加2.86万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2240150，2020年年初预算数34.54万元，主要用于灾害防治及应急管理支出，由于机构改革，乡镇单位新设立了应急服务中心，因此2020年预算新设了此功能分类科目。

　　2010350，2020年年初预算数8.48万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出，由于机构改革，乡镇单位新设立了信息技术服务中心，因此2020年预算新设了此功能分类科目。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出1164.39万元，项目支出0万元。财政拨款1164.39万元，其中一般公共预算1164.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数1278.12万元减少113.73‬万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出825.48万元，主要包括：工资奖金津补贴617.46万元、社会保障缴费144.21万元、住房公积金63.81万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数762.73万元增加62.75万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化，三是工资福利标准变化。

　　机关商品和服务支出110.98万元，主要包括：办公经费85.9万元、会议费0万元，培训费0万元。比上年执行数146.35万元减少35.37‬万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助227.93万元，主要包括：离退休费14.88万元，生活补助213.05万元。比上年执行数311.32万元减少83.39‬万元，主要原因分析：补助对象人数及补助标准变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县马街乡人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县马街乡人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县马街乡人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县马街乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，比上年预算数减少85万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县马街乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县马街乡人民政府2020年公务接待费预算为0万元，较上年预算数减少45万元，下降100%。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县马街乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年预算数减少40万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算数减少40万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　减少原因分析：根据中央八项规定相关要求严格控制公务用车运行维护费用，减少“三公经费”支出，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县马街乡人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县马街乡人民政府2019年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县马街乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算110.98万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数146.35万元减少35.37‬万元，增减变动主要原因：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县马街乡人民政府

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800556500111