元阳县上新城乡人民政府2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县上新城乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县上新城乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县上新城乡人民政府

　　2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法规、做好三农工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　（二）机构设置情况

　　上新城乡部门（单位）设有：5个综合办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。下设7个事业机构，分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、财政所、应急服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，全乡重点工作安排如下：5项基础设施（即：固定资产投资、整乡推进、整村推进、万元蔓高速公路相关建设工作、农村饮水安全工程）、3项产业培植（即：甘蔗种植、板蓝根种植、新建同春山生猪养殖小区）、3项招商引资工作（即：招商引资、芒果种植、香蕉示范基地）、6项脱贫攻坚工作（即：贫困村脱贫摘帽、制定脱贫发展规划、易地扶贫搬迁、“挂包帮、转走访”工作、驻村工作、信息报送）、4项生态文明建设工作（即：创建省级生态乡、巩固退耕还林成果、森林生态效益林补偿、地质灾害避让搬迁项目申报立项）、4项社会事业建设（即：卫计工作、教育事业、城乡居民社会养老保险、统战工作）、3项社会稳定工作（即：矛盾纠纷排查调处工作、创新社会治理、安全生产）、6项基层组织（即：学习型班子建设、换届工作、“两学一做”学习教育、创业致富贷款、股份合作经济、村活动场所建设）、3项作风纪律（即：纪律情况、作风情况、廉政情况）。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县上新城乡人民政府编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制 24人，事业编制32人。在职实有55人，其中：财政全供养56人。

　　离退休人员 8人，其中：离休 1人，退休7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入972.75万元，其中：一般公共预算财政拨款972.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　比上年执行数减少646.42万元，主要原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，项目资金未挂接。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 972.75万元，其中：本年收入972.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款972.75万元（本级财力972.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少646.42万元，主要原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，项目资金未挂接。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 972.75万元。财政拨款安排支出 972.75万元，其中：基本支出972.75万元，比上年执行数减少406.90万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化，四是项目资金未挂接。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101，2020年年初预算数12.95万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数减少12.9万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2010301，2020年年初预算数178.5万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。比上年执行数减少4.13万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2013101，2020年年初预算数107.46万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。比上年执行数减少20.8万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2010601，2020年年初预算数21.6万元，主要用于 财政事务支出。比上年执行数减少15.4万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2010350，2020年年初预算数10.88万元，主要用于 信息技术服务中心相关事务支出。比上年执行数增加10.88万元，主要原因机构改革后新增信息技术服务中心，导致上年执行数为0。

　　2070109，2020年年初预算数16.77万元，主要用于  文化旅游体育与传媒支出。比上年执行数增加6.86万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2089901，2020年年初预算数2.78万元，主要用于  其他社会保障和就业支出，比上年执行数增加2.78万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2080208，2020年年初预算数7.4万元，主要用于村民小组运转支出。比上年执行数增加7.4万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是上年未单独做村民小组经费预算，而导致上年执行数为0。

　　2080501，2020年年初预算数21.26万元，主要用于行政单位离退休支出。比上年执行数增加2.73万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是遗属补助提高部分工资数据变化。

　　2080502，2020年年初预算数2.18万元，主要用于事业单位离退休支出。比上年执行数增加0.52万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是遗属补助提高部分工资数据变化。

　　2080505，2020年年初预算数68.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加8.8万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是工资提高后养老保险缴费随之增加导致数据变化。

　　2081005，2020年年初预算数33.13万元，主要用于   社会福利事业单位支出。比上年执行数减少18.32万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2082502，2020年年初预算数2.34万元，主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数增加0.43万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是补助人员工资增加，导致工资数据变化。

　　2100717，2020年年初预算数3.84万元，主要用于计划生育服务支出，比上年执行数增加0元。

　　2101101，2020年年初预算数22.91万元，主要用于行政单位医疗支出，比上年执行数增加22.91万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101102，2020年年初预算数20万元，主要用于事业单位医疗支出，比上年执行数增加20万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数1.79万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年执行数增加1.79万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2130104，2020年年初预算数100.96万元，主要用于农林水支出事业运行支出，比上年执行数增加29.36万元。原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是新进人员4人，导致工资数据变化。

　　2130204，2020年年初预算数28.51万元，主要用于林业和草原事业机构支出，比上年执行数减少1.63万元，原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130399，2020年年初预算数19.91万元，主要用于其他水利支出，比上年执行数增加0.4万元。原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升情况，导致工资数据变化。

　　2130599，2020年年初预算数20万元，主要用于其他扶贫支出，比上年执行数增加0.2万元。原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2130705，2020年年初预算数191.28万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出，比上年执行数增加43.46万元，原因：是人员增减情况，及补助标准调整导致工资数据变化）。

　　2200150，2020年年初预算数16.9万元，主要用于自然资源事务事业运行支出，较上年执行数增加0.93万元。原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升情况，导致工资数据变化。

　　2210201，2020年年初预算数51.69万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加51.69万元，主要原因分析：公积金随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　2240150，2020年年初预算数8.77万元，主要用于应急服务中心相关事务支出。比上年执行数增加8.77万元，主要原因分析：因机构改革，新增应急服务中心，上年无此科目，执行数为0元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出972.75万元，项目支出0万元。财政拨款972.75万元，其中一般公共预算972.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数比上年执行数减少646.42万元，主要原因一是是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是项目资金未挂接，三是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；四是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出674.46万元，主要包括：工资奖金津补贴506.35万元、社会保障缴费116.42万元、住房公积金51.69万元。比上年执行数增加49.28万元，主要原因分析：原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员职级晋升情况，导致工资数据变化。三是人员增减变动，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出102.66万元，主要包括：办公经费78.6万元、其他交通费用24.06万元。比上年执行数增加5.72万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助195.63万元，主要包括：离休费18.53万元生活补助177.10万元。比上年执行数减少137.9万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县上新城乡人民政府门2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县上新城乡人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县上新城乡人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县上新城乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，比上年预算数减少26万元，下降44.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县上新城乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县上新城乡人民政府2020年公务接待费预算为19.5万元，较上年预算数减少3.8万元，下降16.31%，国内公务接待批次为275次，共计接待2785人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县上新城乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年预算数减少22.2万元，下降63.97%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年预算数减少减少22.2万元，下降63.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因：本年上报报废车辆1辆，预算公务用车运行维护费仅预算1辆公车费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县上新城乡人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县上新城乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县上新城乡人民政府2020年机关运行经费安排102.66万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。比上年执行数增加5.72万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县上新城乡人民政府

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800555500111