元阳县黄草岭乡人民政府2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县黄草岭乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县黄草岭乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县黄草岭乡人民政府

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）机构设置情况

　　1.党政机构设置和职责

　　黄草岭乡党委、政府设置5个综合办公室（股所级）：

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

　　（5）扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

　　2.事业单位设置和职责

　　黄草岭乡设置7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）信息技术服务中心。承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

　　（6）应急服务中心。承办组织编制乡（镇）应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡（镇）灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡（镇）应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制乡（镇）财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是系统谋划“十四五”发展的重要之年。我们要坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，抓住历史机遇，担当历史使命，在新时代新起点，谱写黄草岭高质量发展新篇章。

　　今年经济社会发展的主要预期目标是：全乡农村经济总收入较上年增长8％以上，固定资产投资增长10％以上，社会消费品零售总额增长12％以上，农村常住居民人均可支配收入增长9％以上。

　　为实现上述目标，我乡要全力抓好以下七个方面的工作：1、补齐脱贫短板，加快推动乡村振兴。2、加快产业结构调整，促进经济结构优化。3、强化基础设施建设，突破地区发展瓶颈。4、优化社会治理体系，维护社会和谐稳定。5、加强生态文明建设，塑造宜居乡村环境。6、推进社会事业发展，构筑共建共享格局。7、牢记初心使命，提升政府履职水平。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县黄草岭乡人民政府编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制71人，其中：行政编制 30人，事业编制41人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养13人（遗属补助人员），非财政供养0人。

　　离退休人员19人，其中：离休 0人，退休19人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1191.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1191.94万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　比上年执行数1459.49万元减少267.55万元，主要原因分是上年一般公共预算有项目收入和10万元的基金收入，但没有做预算，因而导致预算数比执行数少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1191.94万元，其中：本年收入1191.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1191.94万元（本级财力1191.94万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数1449.49万元减少258万元，主要原因分是上年有项目收入，但没有做预算，因而导致预算数比执行数少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1191.94万元。财政拨款安排支出 1191.94万元，其中：基本支出1191.94万元，比上年执行数1337.74万元减少145.8万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，比上年执行数117.27万元减少117.27万元，主要原因分析是年初没有做项目预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301，2020年年初预算数173万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数239.35万元减少66.35万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员减少，工资数据减少。

　　2013101，2020年年初预算数145.57万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数150.94万元减少5.37万元，主要原因分析一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；二是人员减少，导致工资减少。

　　2010101，2020年年初预算数13.09万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数12.97万元增加0.12万元，主要原因分析一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　2080208，2020年年初预算数9.7万元，主要用于基层政权建设和社区治理支出。比上年执行数增加9.7万元，主要原因分析是因为村小组经费没有支出。

　　2080501，2020年年初预算数5.87万元，主要用于行政单位离退休经费支出。比上年执行数5.65万元增加0.22万元，主要原因分析是行政遗属补助人员减少，导致数据变化。

　　2080502，2020年年初预算数2.04万元，主要用于事业单位离退休经费支出。比上年执行数1.31万元增加0.73万元，主要原因分析是事业遗属补助人员减少，导致数据变化。

　　2080505，2020年年初预算数85.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数85.94万元持平，无增减变化。

　　2082502，2020年年初预算数1.29万元，主要用于其他农村生活救助经费支出。比上年执行数1.13万元增加0.16万元，主要原因分析是人员减少，导致补助支出减少。

　　2089901，2020年年初预算数7.32万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数0万元增加7.32万元，主要原因分析是2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2100717，2020年年初预算数4.61万元，主要用于计划生育服务支出。与上年执行数4.61万元持平，无增减变化。

　　2101101，2020年年初预算数26.07万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数0万元增加26.07万元，主要原因分析是2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101199，2020年年初预算数2.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数0万元增加2.43万元，主要原因分析是2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2130104，2020年年初预算数108.11万元，主要用于农业农村事业运行支出。比上年执行数127.99万元减少19.88万元，主要原因分析一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；二是人员增减少，导致工资数据减少。

　　2130599，2020年年初预算数20万元，主要用于其他扶贫支出。比上年执行数31.41万元减少11.41万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，因此预算数金额相对较少。

　　2130705，2020年年初预算数250.45万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数251.01万元减少0.56万元，主要原因分析是人员工资数据变化。

　　2210201，2020年年初预算数64.46万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加64.46万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　2070109，2020年年初预算数8.48万元，主要用于群众文化支出。比上年执行数12.10万元减少3.62万元，主要原因分析一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员减少，导致工资数据减少。

　　2101102，2020年年初预算数27.35万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加27.35万元，主要原因分析是2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2130204，2020年年初预算数46.01万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数45.29万元增加0.72万元，主要原因分析一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是工资数据变化。

　　2130399，2020年年初预算数38.25万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数37.90万元减少0.35万元，主要原因分析一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员减少情况，导致工资数据变化。

　　2010350，2020年年初预算数22.77万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数0万元增加22.77万元，主要原因分析是机构改革新增科室，所以新增了预算数。

　　2240150，2020年年初预算数20.74万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。比上年执行数0万元增加20.74万元，主要原因分析是机构改革新增科室，所以新增了预算数。

　　2081005，2020年年初预算数59.57万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数60.36万元减少0.79万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2010601，2020年年初预算数35.88万元，主要用于财政事务运行支出。比上年执行数38.67万元减少2.79万元，主要原因分是人员减少，导致工资数据变化。

　　2200150，2020年年初预算数16.59万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数16.14万元增加0.45万元，主要原因分是人员工资福利发生变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出1191.94万元，项目支出0元。财政拨款1191.94万元，其中一般公共预算1191.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数1337.74万元减少145.8万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出425.09万元，主要包括：工资奖金津补贴323.72万元、社会保障缴费69.91万元、住房公积金31.46万元、其他工资福利支出0万。比上年执行数805.86万元减少380.77万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出105.76万元，主要包括：办公经费105.76万元、会议费0万元，培训费0万元。比上年执行数154.12万元减少48.36万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助234.91万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助234.91万元。比上年执行数253.16万元增减少18.25元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算秉承厉行节约精神，其次有遗属补助等人员减少，导致预算数减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79.80万元，比上年预算数减少0.7万元，下降0.87%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年公务接待费预算为47.50万元，较上年预算数减少0.5万元，下降1.04%，国内公务接待批次为1200次，共计接待1200人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为32.30万元，较上年预算数减少0.2万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费32.30万元，较上年预算数减少0.2万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县黄草岭乡人民政府2020年机关运行经费安排105.76万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数156.44万元减少50.68万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县黄草岭乡人民政府

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800555600111