元阳县俄扎乡人民政府2020年部门预算公开

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目  录

第一部分 元阳县俄扎乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 元阳县俄扎乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县俄扎乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

1.元阳县俄扎乡人民政府设有：乡党委、政府设置的5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。事业单位设置的6个服务中心和财政所:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心和财政所。

2.元阳县俄扎乡人民政府核定行政编制27名，机关工勤编制2名，核定事业编制35名（参公管理人员编制3名、管理人员编制7名、专业技术人员编制24名、工勤技能人员编制1名）。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是系统谋划“十四五”发展的重要之年，更是实现“第一个百年”奋斗目标的建设年。我们要坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，融入县乡两级党委的决策部署，按照“两不变，两推进一引导”的思路，在“一车四驱一路”上全力并线超越，打造升级版的“哈尼食府、好客俄扎”的长龙古宴之乡“新高地”老牌名片，着力推动高质量脱贫和跨越式发展，夺取全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验，为“第一个百年”奋斗目标献礼。

全乡经济社会发展的主要预期目标是：实现地区生产总值32637万万元，增长15％；社会消费品零售总额1207万万元，增长15%，固定资产投资突破1.5亿万元，增长12%；农村经济总收入完成24915万万元，增长10%；农村常住居民人均可支配收入达8750万元，增长11%，人口自然增长率控制在7‰以内。

1.修复战场生态，着力加快衔接乡村振兴路径。始终坚持“脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”要求，以主题教育成果转化运用，查缺补漏，组织各方力量做好战场生态修复工作，检验脱贫成效。紧盯未脱贫111户331人，奋力攻坚，确保在现行标准下全面脱贫出列，已脱贫人口得到持续帮扶并实现稳定长效脱贫；加强搬迁贫困户后续帮扶，实现发展有产业、就业有岗位、增收有门路、致富有保障，确保“搬得出、稳得住、能致富”；认真落实从幼儿园到大学就学资助政策，保障贫困家庭子女顺利完成学业，确保贫困户不因学返贫、因贫辍学；全面落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、政府兜底“四重保障”，确保贫困户不因病返贫；严把贫困人口退出关，做好返贫人口和新发生贫困人口的监测和帮扶，依托挂联单位云南红河技师学院、县委党校优势，加大贫困户职业技能培训，提高贫困劳动力就业能力，实现乡有主导产业、村有集体经济，户有增收项目，人有就业技能，全面夯实乡村振兴战略基础。

2.扭住项目投资，着力加快完善设施建设。抢抓国家实施乡村振兴战略、支持西部地区发展等系列政策机遇，着力谋划一批打基础、管长远的基础设施和民生服务项目

3.促进产业融合，着力加快发展特色农业。践行“绿水青山就是金山银山”理念，优化产业布局和产品结构，推进农业农村现代化，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

4.注重普惠共享，着力增进人民福祉。坚持把人民对美好生活的向往当做奋斗目标，努力抓好保障和改善民生工作，不断增强人民的获得感和幸福感。

5.推进人居环境，打造生态宜居俄扎。坚持保护优先原则，着力保护好山、水、林、田、草等自然生态环境。聚焦村寨、集镇、校园、道路、河道，开展环境整治行动，堵住垃圾源头。推行“河长制”促进“河长治”，开展河长“清河行动”，抓好藤条江、楚脚河等重点河流的治理。开展村庄清洁行动，继续在村庄开展“三清一改”行动，深入开展“厕所革命”，大力改造农村户用卫生厕所，推进户厕公厕无害化建设。利用村规民约、“爱心超市”，把人居环境提升列为奖惩内容之一，建立健全环境卫生管理办法，建立生活垃圾收运处理长效机制，确保村庄垃圾日产日清。推动移风易俗，促进乡风文明，坚决不把“脏乱差”带入小康社会，全面打造天蓝、地绿、水净的生态宜居俄扎。

二、预算单位基本情况

元阳县俄扎乡人民政府编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 27人，事业编制35人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养14人（特殊人员，遗属补助人员），非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 974.03万元，其中：一般公共预算财政拨款974.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年执行数减少226.95万元，主要原因:一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；2020年单位人数较上一年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 974.03万元，其中：本年收入974.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974.03万元（本级财力974.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比上年执行数减少226.92万元，主要原因:一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；2020年单位人数较上一年有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 974.03万元。财政拨款安排支出 974.03万元，其中：基本支出974.03万元，比上年执行数减少140.17万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2020年年初预算数13.10万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数增加0.11万元，主要原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2010301，2020年年初预算数218.11万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少46.88万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员减少，导致工资数据变化。

2013101，2020年年初预算数99.20万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少19.60万元，主要原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2070109，2020年年初预算数19.63万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出。比上年执行数增加0.39万元，主要原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2080208，2020年年初预算数6.00万元，主要用于民政管理事务基层政权和社区建设支出。比上年执行数无变化。

2080501，2020年年初预算数5.06万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。比上年执行数增加0.56万元，主要原因是遗属补助执行标准增加。

2080502，2020年年初预算数0.91万元，主要用于事业单位离退休支出。比上年执行数增加0.084万元，主要原因是遗属补助执行标准增加。

2080505，2020年年初预算数73.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加5.89万元，主要原因增资影响工资支出增加。

2081005，2020年年初预算数59.79万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数增加15.40万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增加，导致工资数据变化。

2082502，2020年年初预算数0.33万元，主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数增加0.04万元，主要原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2089901，2020年年初预算数3.04万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加3.04万元，主要原因是2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2100717，2020年年初预算数3.07万元，主要用于计划生育服务支出。比上年执行数无变化。

2101101，2020年年初预算数23.45万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加23.45万元，主要原因是2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101102，2020年年初预算数22.23万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加22.23万元，主要原因2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101199，2020年年初预算数2.16万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加2.16万元，主要原因2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2130104，2020年年初预算数87.60万元，主要用于农林水支出事业运行支出。比上年执行数减少28.71万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员减少，导致工资数据变化。

2130204，2020年年初预算数38.55万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数增加0.75万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2130399，2020年年初预算数16.43万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数增加7.98万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增加，导致工资数据变化。

2130599，2020年年初预算数20.00万元，主要用于其他扶贫支出。比上年执行数减少6.28万元，主要原因贫困村驻村工作队队长经费未纳入预算。

2130705，2020年年初预算数167.82万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数增加2.29万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2200150，2020年年初预算数16.84万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数增加0.48万元，主要原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2210201，2020年年初预算数55.1万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加55.1万元，主要原因是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

2240150，2020年年初预算数22.13万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。比上年执行数增加22.13万元，主要原因分析：今年新增应急服务中心部门，故预算增加。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2020年基本支出974.03万元，项目支出0万元。财政拨款974.03万元，其中一般公共预算974.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少140.17万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

机关工资福利支出717.74万元，主要包括：工资奖金津补贴538.28万元、社会保障缴费124.36万元、住房公积金55.10万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加13.02万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；2020年单位人数较上一年有所增减。

机关商品和服务支出97.36万元，主要包括：办公经费72.40万元、会议费0万元，培训费0万元，行政人员公务交通补贴24.96。比上年执行数减少38.06万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助158.93万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助158.93万元。比上年执行数减少46.59万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县俄扎乡人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

元阳县俄扎乡人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县俄扎乡人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80万元，与上年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县俄扎乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县俄扎乡人民政府2020年公务接待费预算为50.00万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为400次，共计接待2000人次。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县俄扎乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30.00万元。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县俄扎乡人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县俄扎乡人民政府2020年机关运行经费安排97.36万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少40.35万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  元阳县俄扎乡人民政府

2020年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53252800556200111