元阳县牛角寨镇人民政府2020年部门预算公开

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目录

第一部分 元阳县牛角寨镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 元阳县牛角寨镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县牛角寨镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

根据元室字〔2019〕47号 关于印发《牛角寨镇机构编制设置方案》的通知（定稿）, 牛角寨镇党委、政府设置5个综合办公室，党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。设置7个事业单位，农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是系统谋划“十四五”发展的重要之年。我们要坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳字当头，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，抓住历史机遇，担当历史使命，在新时代新起点，全力开创牛角寨镇经济社会发展新局面。

 2020年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持创新发展理念，坚持高质量发展，坚持深化改革，推动质量变革、效率变革、动力变革，全力抓好梯田保护、产业培植、民生保障、基础设施建设、人居环境提升五项重点工作，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，全力加快牛角寨镇全面建成小康社会的步伐。

2020年经济社会发展的主要预期目标是：全镇地区生产总值年均增长11%以上，规模以上固定资产投资年均增长30%以上，农村常住居民人均可支配收入年均增长12%以上，人口自然增长率控制在7‰以内。

实现上述目标，要全力抓好六个方面的工作：

1.推进精准扶贫，巩固脱贫成果。始终聚集“两不愁三保障”目标，确保完成2020年脱贫任务。一是抓实产业发展，筑强“产业线”。培育脱贫支柱产业，突出产业脱贫精准到村到户，结合各村实际，多万元化培植产业，提高乡村旅游、种植业、养殖业和劳务输出覆盖面，实现镇有主导产业、村有集体经济、户有增收项目、人有就业岗位。二是抓好控辍保学，保障“教育线”。全面落实学前教育普惠政策、义务教育阶段“两免一补”和营养改善计划、高中阶段贫困学生生活费补助、中职教育阶段贫困学生助学金和建档立卡学生生活补助等政策。确保贫困家庭适龄儿童、少年义务教育入学率达到国家规定标准，贫困家庭学生享受相关教育扶贫政策，实现建档立卡贫困户子女资助全覆盖。三是抓好健康扶贫，保障“生命线”。实施大病集中救治和家庭医生签约服务，确保建档立卡贫困人口住院报销比例达95%以上。做到基本医保全覆盖、医疗救助全纳入，确保建档立卡贫困户健康有人管、患病有人治、治病有报销、大病有救助，切实减轻建档立卡贫困人口看病就医负担，有效防止因病致贫和因病返贫。四是抓牢民生工程，保障“民生线”。加快实现农村低保线和扶贫标准线“两线合一”，将无业可扶、无力脱贫的贫困对象全部纳入农村最低生活保障范围，实现应保尽保。 

2.突出生态建设，提升人居环境。牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加强乡村环境综合整治。一是政府引导，群众为主。加强领导，转变政府职能，强化农村公共事务管理和服务职能，组织和引导农民群众增收致富，引导农民积极投身于生态文明建设，农民既是生态文明建设的主体，也是生态文明建设的直接受益者，充分尊重他们的意愿，调动他们的积极性。二是科学规划，分类指导。因地制宜，根据各村客观条件和发展水平，科学编制生态文明建设规划，在生态文明建设的村容村貌整治上，以人为本，与自然和谐。三是突出重点，稳步推进。生态文明建设必须在农村基础设施建设和公共服务上有新突破、在农业产业化和组织化上有新突破、在脱贫攻坚上有新突破，抓重点，攻难点，突亮点，建示范，稳步推进。

3.推进乡村振兴，培植特色产业。坚持绿色发展，科学制定乡村振兴战略规划。一是推进农业产业发展。加大宣传力度和科技措施力度，不断提高农业综合生产效益。二是发展现代化产业。加快实施电子商务进农村项目，建立完善农村电商综合服务网点。着力引进和培育一批物流企业，以促进牛角寨产业结构调整，转变发展模式。三是加大劳务输出。着力于把人力资源优势转化为经济发展优势。推进“党建引领+劳务输出”模式，依托尼农门公司，加大对建档立卡贫困户的技能培训力度，提高建档立卡贫困户的就业能力，将有劳力、有就业愿望的建档立卡贫困户统一输送到省外企业，不断提升建档立卡贫困户自身造血能力。

4.结合“两污治理”，建设美丽乡镇。一是加强环境目标责任意识。建立和完善农村环保工作体系和机制。将集镇和农村“两污”治理工作纳入政府目标和领导干部考核的重要内容，严格责任追究制，坚持把经济增长指标同资源环境、社会发展指标有机结合起来，实现经济和环境保护共赢。二是大力开展生态村示范区建设。加大集镇和农村环境整治力度。以河道污染和农村生活污水治理为重点，以自然村为单位，着力推进各村各户畜禽圈舍改造，建立畜禽粪尿和庭院污水处理设施，集镇完善配套生活污水收集处理系统，开展生态村示范区建设，以点带面，提高群众的环保意识。三是加强环保监督和指导。加大环保执法力度，提高环保监管水平，坚决打击和惩治破坏环境的违法行为，加大和普及农村生态环保知识的宣传，提高干部和群众生态环保观念，形成全民参与农村生态环境保护的良好氛围。

5.加强民生保障，增强群众幸福感。以人民的获得感和幸福感作为发展的根本目标，大力改善民生。一是坚持教育优先发展。巩固学校发展成果，优化和改善办学条件，提高学校现代化建设水平，普及现代信息技术教育。规范学前教育，规范私立幼儿园，使学前教育得到保障。全面落实素质教育，使学生全面发展。二是持续推进“两保”工作，完善社会保障体系。加大社会保障力度，扩大社会保险覆盖范围，完善防灾救灾、社会保障体系。三是加强社会治安综合治理。加大扫黑除恶、辑枪治爆力度，深入推进禁毒工作，加强涉毒人员监管。重点开展学校安保和校园周边社会治安综合整治，持续提升社会治安防控能力。健全信访矛盾纠纷源头治理和预警机制，落实领导干部包干制度，持续提升社会治安防控能力。

6.加强政府自身建设，打造人民满意型政府。坚持党的全面领导，加强党的政治建设，牢固树立政治意识，把握政治方向，坚定站稳政治立场，严格遵守政治纪律，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决执行党委的决策部署。全面依法行政，自觉接受人大的法律监督和工作监督，虚心听取人民团体、社会各界的意见和建议，认真办理人大代表建议。自觉运用法治思维和法治方式履行政府职能，始终做到依法决策、科学决策、民主决策、依规办事、依律履职，大力推进政务公开，保障人民群众的知情权、参与权、监督权，增强政府工作的透明度。坚持为民宗旨，始终不忘初心、牢记使命，把一切工作的出发点和落脚点放在为民谋利上。坚持勤勉履职，始终弘扬真抓实干的工作作风，持续整治庸懒散，提振精气神，严厉查处不作为、慢作为和乱作为，确保政令畅通、令行禁止，提高工作执行力和政府公信力。坚持反腐倡廉，始终把纪律和规矩挺在前，坚决肃清秦光荣流毒影响，全面清除和建、浦少龙等严重违纪违法案件恶劣影响，以案说法、以案肃纪，突出“关键少数”，强化关键岗位和重点环节监督，推动全面从严治党向纵深发展。全面落实党风廉政建设责任制，认真落实中央八项规定实施细则和实施办法，将反腐倡廉融入政府各项工作，建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。

二、预算单位基本情况

元阳县牛角寨镇人民政府编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 29人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养574人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养29人。

离退休人员 14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1115.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1115.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年执行数减少405.43万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是是新增的基本工资纳入2020年年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1115.83万元，其中：本年收入1115.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1115.83万元（本级财力1115.83万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

比上年执行数减少405.43万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是是新增的基本工资纳入2020年年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1115.83万元。财政拨款安排支出 1115.83万元，其中：基本支出1115.83万元，比上年执行数减少405.43万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，比上年执行数减少164.67万元，主要原因分析年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2020年年初预算数13.1万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数减少14.08万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2020年年初预算数181.15万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少53.75万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010350，2020年年初预算数10.83万元，主要用于信息技术服务中心事业运行支出。比上年执行数增加10.83万元，主要原因分析新增事业单位下属信息技术服务中心，人员增加。

2013101，2020年年初预算数130.54万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少3.38万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080208，2020年年初预算数14万元，主要用于基层政权和社区建设支出。比上年执行数增加11.4万元。主要原因分析2019年有村民小组工作经费未支出，导致支出数小，故2020年预算数较2019年执行数增加。

2080501，2020年年初预算数4.77万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出。比上年执行数增加0.33万元，主要原因分析2020年遗属补助金额增加。

2080505，2020年年初预算数79.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加3.72万元，主要原因分析增资影响工资支出增加，缴费基数随之增加，缴费增加。

2081005，2020年年初预算数51.1万元，主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数减少5.78万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2082502，2020年年初预算数1.65万元，主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数增加0.3万元，主要原因分析大队干部、二五干部补助金增加。

2089901，2020年年初预算数3.51万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加3.51万元，主要原因分析2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2100717，2020年年初预算数3.07万元，主要用于计划生育服务支出。比上年执行数无增减，主要原因分析救助人数和标准未变动，费用不变。

2101101，2020年年初预算数23.1万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加23.1万元，主要原因分析2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101102，2020年年初预算数26.56万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加26.56万元，主要原因分析2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2101199，2020年年初预算数2.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加2.13万元，主要原因分析2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

2130104，2020年年初预算数155.77万元，主要用于农林水支出事业运行支出。比上年执行数增加13.52万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2020年年初预算数63.9万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数减少11.19万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2020年年初预算数11.01万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数减少7.06万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130599，2020年年初预算数20万元，主要用于其他扶贫支出。比上年执行数减少3.18万元，主要原因分析是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

2130705，2020年年初预算数243.18万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数增加94.27万元，主要原因分析村组干部人员新增。

2200150，2020年年初预算数16.69万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数增加0.46万元，主要原因分析是新增的基本工资纳入2020年年初部门预算。

2210201，2020年年初预算数59.9万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加59.9万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2020年基本支出 1115.83万元，项目支出0元。财政拨款 1115.83万元，其中一般公共预算 1115.83万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少405.43万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

机关工资福利支出775.42万元，主要包括：工资奖金津补贴580.35万元、社会保障缴费135.17万元、住房公积金59.9万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数减少14.94元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出105.38万元，主要包括：办公经费81.2万元、其他交通费用24.18万元。比上年执行数减少78.01万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助235.03万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助235.03万元。比上年执行数增加49.69万元，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县牛角寨镇人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

元阳县牛角寨镇人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县牛角寨镇人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73.6万元，比上年预算数减少0.2万元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县牛角寨镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县牛角寨镇人民政府2020年公务接待费预算为51.8万元，较上年预算数减少0.2万元，下降0.38%，国内公务接待批次为475次，共计接待6100人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县牛角寨镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为21.8万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年预算数持平，无增减变动情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县牛角寨镇人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县牛角寨镇人民政府2020年机关运行经费安排105.38万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少78.01万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县牛角寨镇人民政府

2020年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53252800556300111