元阳县沙拉托乡人民政府2020年部门预算公开

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目  录

第一部分 元阳县沙拉托乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 元阳县沙拉托乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县沙拉托乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门决算编报的单位共1个，其中内设12个独立编制数机构数(其中行政5个,事业7个)，分别是：

乡党委、政府设置的5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。事业单位设置的7个站所:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是系统谋划“十四五”发展的重要之年。我们要坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳字当头，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，抓住历史机遇，担当历史使命，在新时代新起点，谱写沙拉托乡高质量发展新篇章。

二、预算单位基本情况

元阳县沙拉托乡人民政府编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 27人，事业编制35人。在职实有56人，其中：财政全供养 56人，财政部分供养28人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养6人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入975.71万元，其中：一般公共预算财政拨款975.71万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

比上年执行数减少121.54万元，一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2019年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 975.71万元，其中：本年收入975.71万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款975.71万元（本级财力975.71万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

比上年执行数减少121.54万元，一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2019年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出975.71万元。财政拨款安排支出 975.71万元，其中：基本支出975.71万元，比上年执行数增加减少20.23万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2020年年初预算数13.14万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数增加0.11万元，增加原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2020年年初预算数185.85万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少20.5万元，减少原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010350，2020年年初预算数16.82万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数增加16.82万元，增加原因是机构改革新增信息技术服务中心，人员增加，导致工资数据变化。

2010601，2020年年初预算数25.52万元，主要用于财政事务行政运行支出。比上年执行数减少17.51万元，减少原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013101，2020年年初预算数100.99万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少30.62万元，减少原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2070109，2020年年初预算数8.53万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出。比上年执行数增加0.23万元，增加原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2080208，2020年年初预算数4.8万元，主要用于基层政权和社区建设，与上年执行数持平，无增减变动。

2080501，2020年年初预算数5.32万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员遗属补助支出，较上年执行数增加1.59万元。增加原因：2020年遗属补助标准提高。

2080502，2020年年初预算数2.72万元，主要用于事业单位离退休人员遗属补助支出，较上年执行数增加1.44万元。增加原因：2020年遗属补助标准提高。

2080505，2020年年初预算数75.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年执行数增加11.14万元。增加主要原因是增资影响工资支出增加。

2089901，2020年年初预算数3.16万元，主要用于其他社会保障和就业支出，较上年执行数增加3.16万元。增加主要原因是2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2081005，2020年年初预算数50.9万元，主要用于社会福利事业单位支出，较上年执行数减少2.26万元。减少原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2100717，2020年年初预算数2.69万元，主要用于支付计生宣传员工资，与上年执行数持平，无增减变动。

2101101，2020年年初预算数23.21万元，主要用于行政单位医疗支出，较上年执行数增加23.21万元。增加主要原因是2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2101102，2020年年初预算数23.49万元，主要用于事业单位医疗支出，较上年执行数增加23.49万元。增加主要原因是2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2101199，2020年年初预算数2.01万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较上年执行数增加2.01万元。增加主要原因是2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

2130104，2020年年初预算数108.31万元，主要用于农林水支出事业运行支出。比上年执行数增加0.45万元，增加原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130204，2020年年初预算数20.29万元，主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数增加0.38万元，增加原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2020年年初预算数31.31万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数增加0.46万元，增加原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130599，2020年年初预算数20万元，主要用于其他扶贫支出。比上年执行数减少2.57万元，减少原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130705，2020年年初预算数155.61万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数增加4.39万元，增加原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200150，2020年年初预算数16.63万元，主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数增加6.53万元，增加原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2020年年初预算数56.34万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加56.34万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

2240150，2020年年初预算数22.98万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。比上年执行数增加22.98万元，增加原因是机构改革新增应急服务中心，人员增加，导致工资数据变化。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2020年基本支出975.71万元，项目支出0元。财政拨款975.71万元，其中一般公共预算975.71万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少20.23万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

机关工资福利支出732.86万元，主要包括：基本工资186.83万元、津贴补贴278.06万元、奖金16.02万元、绩效工资68.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.09万元、职工基本医疗保险缴费46.70万元、其他社会保障缴费5.17万元，住房公积金56.34万元。比上年执行数增加24.06万元，增加原因一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出92.66万元，主要包括：办公经费68.60万元、其他交通费用24.06万元。比上年执行数减少18.05万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助150.19万元，主要包括：生活补助150.19万元。比上年执行数减少6.45万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县沙拉托乡人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

元阳县沙拉托乡人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县沙拉托乡人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73万元，比上年预算数减少3万元，下降3.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县沙拉托乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县沙拉托乡人民政府2020年公务接待费预算为35万元，较上年预算数减少1万元，下降2.78%，国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县沙拉托乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为38万元，较上年预算数减少2万元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算数增加0元；公务用车运行维护费38万元，较上年预算数减少2万元，下降5%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少主要原因分析：主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，严格遵守劣行节约原则，节流开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县沙拉托乡人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2020年机关运行经费安排92.66万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数增减少18.05万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县沙拉托乡人民政府

2020年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53252800556400111