元阳县逢春岭乡人民政府2020年部门预算公开

监督索引号53252800555700000

目录

第一部分 元阳县逢春岭乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 元阳县逢春岭乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县逢春岭乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

依据“三定”方案元阳县逢春岭乡人民政府设有：党委办、政府办、人大办、扶贫开发办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办、财政所、文化站、信息技术办、林业站、水管站、社保中心、兽医站、农业综合服务中心、国土资源、应急服务中心。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：

1.凝心聚力补短板，助推乡村振兴。一是加大各类资源要素投入力度。围绕薄弱环节和贫困户致贫原因，积极争取财政涉农资金项目建设，用好用活扶贫项目资金、挂包单位和责任人力量，补齐脱贫攻坚短板弱项，全力争取东西部扶贫协作、中信对口帮扶等社会帮扶资源。二是抓实贫困对象动态管理。严格落实贫困对象动态管理要求，确保未脱贫的132户484人贫困人口如期脱贫。三是不断巩固脱贫成果。加大贫困户职业技能培训，发挥小额扶贫信贷在产业发展中的“杠杆”作用，做到贫困户有稳定增收产业。加强搬迁贫困户后续帮扶，确保“搬得出、稳得住、能致富”。

2.因地制宜强规划，推动产业转型升级。一是持续发展粮食生产。力争推广“两杂”面积26000亩，发展红阳3号优质红米1800亩以上。二是巩固发展甘蔗产业。在保持现有面积不变的前提下，力争完成甘蔗新植面积800亩。三是合理布局优势产业。在上半山区新植古树茶1000亩以上；在中半山区新植花椒1000亩以上；在下半山区新植香蕉3000亩以上，枇杷1000亩以上、芒果1000亩以上，持续巩固提升柑橘产业。

3.千方百计上项目，夯实发展基础。继续实施项目带动战略，根据国家项目投资政策导向，结合乡情实际，抓好项目策划、储备、申报及实施。一是加快交通基础设施建设。优化发展环境，增强发展后劲。二是抓实水利项目建设。争取实施集镇供水工程和20个村组以上的人畜饮水水质提升工程，探索建立用水收费管理机制，形成饮水工程可持续发展的长效机制

4.全民动员抓生态，守护绿水青山。一是加大生态系统保护力度。努力完成森林抚育目标任务，实施新一轮退耕还林2000亩以上，实现森林覆盖率达52%以上。二是全面落实河长制。深入开展生态保护修复和水环境综合治理，进一步改善全乡中小河流域环境。三是持续提升乡村人居环境。计划年内新建或改造无害化卫生公厕30座，改造户厕1300户。逐步改善乡村人居环境，促进乡村环境面貌普遍改善、特色风貌充分展现。

5.锲而不舍惠民生，提高群众幸福指数。一是坚持教育优先发展。认真落实“两免一补”政策，严格教育经费管理，完善教学配套设施，不断提高教育教学质量；二是落实健康保障政策。扎实推进健康保障行动计划，认真做好城乡居民基本医疗保险和大病保险工作。三是加强农村公共文化建设。坚持文化惠民利民，实施公共文化服务事业均等化建设，四是落实社会保障政策。认真落实社会优抚政策和城乡最低生活保障政策，切实抓好城乡居民社会养老保险工作，做到应保尽保；严格执行保障资金管理发放制度，确保农村低保等社会保障资金及时足额发放。

二、预算单位基本情况

元阳县逢春岭乡人民政府编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 34人，事业编制36人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养8人（遗属补助8人），非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1194.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1194.75万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

比上年执行数减少638.19万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；2020年单位人数较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1951.00万元，其中：本年收入1194.75万元，上年结转756.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1194.75万元（本级财力1194.75万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

比上年执行数减少638.19万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；2020年单位人数较上一年有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1194.75万元。财政拨款安排支出 1194.75万元，其中：基本支出1194.75万元，比上年执行数减少228.85万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元，比上年执行数减少223.83万元，主要原因分析：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101，2020年年初预算数16.22万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数减少0.7万元，主要原因分析人员增减情况，导致工资数据变化。

2010301，2020年年初预算数451.17万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数增加176.93万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2013101，2020年年初预算数148.41万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出。比上年执行数减少9.05万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010601，2020年年初预算数30.85万元，主要用于财政事务行政运行支出。比上年执行数减少7.36万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。  

2130705，2020年年初预算数313.23万元，主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出。比上年执行数增加45.74万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。。

2070109，2020年年初预算数27.12万元，主要用于主要用于文化旅游体育与传媒支出群众文化支出。比上年执行数增加13.61万元，主要原因分析是年初各项上级财政拨款补助资金不确定导致工资数据变化。   

2130104，2020年年初预算数122.87万元，主要用于主要用于农林水支出事业运行支出。比上年执行数减少18.12万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。  

2130204，2020年年初预算数52.11万元，主要用于主要用于林业和草原事业机构支出。比上年执行数增加0.99万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定导致工资数据变化；二是人员增减情况，导致工资数据变化。  

2130104，2020年年初预算数1.28万元，主要用于主要用于其他农村生活救助支出。比上年执行数增加0.29万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2130399，2020年年初预算数13.56万元，主要用于主要用于其他水利支出。比上年执行数减少3.77万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2010350，2020年年初预算数21.27万元，主要用于主要用于信息技术服务中心支出。比上年执行数增加21.27万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2240150，2020年年初预算数8.33万元，主要用于主要用于信息技术服务中心支出。比上年执行数增加8.33万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2081005，2020年年初预算数59.78万元，主要用于主要用于社会福利事业单位支出。比上年执行数减少1.28万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2200150，2020年年初预算数16.76万元，主要用于主要用于自然资源事务事业运行支出。比上年执行数减少0.46万元，主要原因分析一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，二是人员增减情况，导致工资数据变化。

2210201，2020年年初预算数0元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少57.61万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2020年基本支出1194.75万元，项目支出0元。财政拨款1194.75万元，其中一般公共预算1194.75万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少228.85万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

机关工资福利支出801.66万元，主要包括：工资奖金津补贴600.39万元、社会保障缴费139.45万元、住房公积金61.82万元、其他工资福利支出0元。比上年执行数增加27.98万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出124.28万元，主要包括：办公经费98.3万元、其他交通费用25.98万元。比上年执行数减少51.62万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

对个人和家庭的补助268.81万元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助268.81万元。比上年执行数增加18.66万元，主要原因分析人员增减情况，导致工资数据变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县逢春岭乡人民政府2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

元阳县逢春岭乡人民政府2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县逢春岭乡人民政府2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59.50万元，比上年预算数增加减少0.19万元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县逢春岭乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县逢春岭乡人民政府2020年公务接待费预算为42.13万元，较上年预算数减少0.08万元，下降0.19%，国内公务接待批次为35次，共计接待120人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县逢春岭乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为17.36万元，较上年预算数减少0.11万元，下降0.63%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算数一致；公务用车运行维护费17.36万元，较上年预算数减少0.11万元，下降0.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：全乡严格按照上级部门的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，及号召全体干部职工节约公务用车等措施，切实将精神落到实处，从严控制和压缩 “三公”经费支出，公务用车支出大幅减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县逢春岭乡人民政府2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2020年机关运行经费安排124.28万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少51.62万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县逢春岭乡人民政府

2020年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53252800555700111