世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年部门预算公开

　　监督索引号53252700149600000

　　目录

　　第一部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

　　2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

　　3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

　　4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

　　5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

　　6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

　　7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

　　8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

　　9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

　　10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

　　11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

　　12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

　　13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

　　14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

　　15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

　　16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

　　17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

　　18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

　　19.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　世界遗产哈尼梯田管理委员会为县人民政府派出工作机构，设办公室、保护规划管理科2个副科级内设机构，设主任1名（县长兼任）、专职副主任1名（副处级）。下设元阳县哈尼梯田监测中心、元阳县哈尼梯田执法大队2个相当于副科级的公益一类事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：2020年，县梯管委将严格按照省、州、县的决策部署和遗产区保护管理的要求，坚持问题导向，严格执行《2019年元阳哈尼梯田遗产区保护管理具体实施方案》，全力推进遗产区人居环境综合整治工作。

　　1.持续抓好综合整治工作。

　　围绕治违、治乱、治污、治脏、治堵、治家“六治”为目标，在完成爱村——阿者科片区的综合整治的基础上，将综合整治工作延伸至牛角寨片区。

　　2.做好脱贫攻坚相关工作。

　　围绕“两不愁三保障”为目标，以包收入清算、包人居环境、包控辍保学等“七包”为主，压实责任。配合主鲁村委会做好脱贫“摘帽”，“回头看”相关工作。

　　3.全面推进美丽乡村建设。

　　以建设美丽乡村建设目标，加大遗产利用工作，重点抓好主鲁老寨、大兴寨、多依树下寨、箐口村和多依树下寨的传统村落的保护利用工作。

　　4.实施几个基础设施建设工程。

　　以项目为抓手，推进垭口村、阿者科的消防安全工程项目；启动阿者科、胜村生态停车场项目；配合实施好老虎嘴地质灾害治理工作。

　　5.抓好监测工作，建立四个监测点。

　　抓好箐口、多依树、老虎嘴、牛角寨四个片区的监测点工作，实现四个片区监测工作全覆盖。

　　6.持续抓好党风廉政建设工作。

　　一是加强党支部规范化建设。开展规范化党支部建设，严格落实谈心谈话、党费收缴、组织生活会等制度，健全工作档案，规范工作台账，推动各项任务落到实处。

　　二是加强党风廉政建设。进一步增强党员干部廉洁办公的意识和决心。

　　三是加强干部队伍建设。认真抓好党员经常性教育，不断提高党员干部的整体整治理论素质。

　　二、预算单位基本情况

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制7人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人（临聘人员）。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 291.68万元，其中：一般公共预算财政拨款291.68万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　比上年执行数相比减少530.24万元，减少原因：一是上级财政拨款补助资金不确定；二是2089901、2101101、2101102、2101199工伤、生育、医疗、失业保险，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 291.68万元，其中：本年收入291.68万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.68万元（本级财力291.68万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数相比减少530.24万元，一是上级财政拨款补助资金不确定；二是2089901、2101101、2101102、2101199工伤、生育、医疗、失业保险，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 291.68万元。财政拨款安排支出 291.68万元，其中：基本支出291.68万元，比上年执行数增加35.4万元，主要原因分析：一是上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元，比上年执行数减少3983.79万元，主要原因是项目资金未列入预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301，2020年年初预算数52.63万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2019年执行数减少13.27万元。减少及变化原因：2019年财政拨付预算外日常公用经费和遗产区监测人员经费。

　　2010350，2020年年初预算数156.06万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，较2019年执行数增加6.09万元。增加及变化原因：新录用人员4名，导致工资数据变化。

　　2010399，2020年年初预算数10.8万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，较2019年执行数减少1.7万元。减少及变化原因：聘请遗产区监测兼职人员数减少。

　　2080505，2020年年初预算数29.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数减少5.91万元。主要是增资影响工资支出增加。

　　2089901，2020年年初预算数1.68万元，主要用于机关事业单位失业、生育。工伤保险缴费支出，较2019年执行数增加1.68万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101101，2020年年初预算数4.01万元，主要用于行政单位医疗支出，较2019年执行数增加4.01万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101102，2020年年初预算数14.3万元，主要用于事业单位医疗支出，较2019年执行数增加14.3万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数0.67万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加0.67万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2210201，2020年年初预算数22.08万元，主要用于住房公积金支出，较2019年执行数增加22.08万元。主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出291.68万元，项目支出0元。财政拨款291.68万元，其中一般公共预算291.68万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数相比减少4020.99万元，主要原因分析：一是上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出267.54万元，主要包括：工资奖金津补贴195.36万元、社会保障缴费50.1万元、住房公积金22.08万元、其他工资福利支出0元。比上年执行数增加46.82万元，主要原因分析：一是上级财政拨款补助资金不确定；二是2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出，而2019年未纳入年初部门预算；三是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出24.14万元，主要包括：办公费9.2万元、劳务费10.8万元、其他交通费用4.14万元。比上年执行数减少7.36万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费0元、退休费0元、生活补助0元。比上年执行数减少4.05万元，主要原因分析：2019年生活补助（县级驻村扶贫工作队员食宿补助经费）由财政局预算科代编，而2020年未纳入年初部门预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.8万元，比上年预算数减少1.2万元，下降5.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年公务接待费预算为12万元，较上年预算数减少1万元，下降7.69%，国内公务接待批次为63次，共计接待1260人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为9.8万元，较上年预算数减少0.2万元，下降2%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9.8万元，较上年预算数减少0.2元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2020年机关运行经费安排1.6万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数减少12.73万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252700149600111