元阳县住房和城乡建设局2020年部门预算公开

监督索引号53252800633300000

目录

　　第一部分 元阳县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县住房和城乡建设局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县住房和城乡建设局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能：

　　负责研究拟订全县城市总体规划，协调和指导各乡镇的城镇规划、村庄规划等编制工作；负责各类专业规划、详细规划的报批工作；受理城区规划内的建设项目用地选址、规划的申请，核发“一书两证”；负责审查建筑设计方案和施工技术设计图纸等；审查与城市景观相关的户外广告选址、定位及体型方案；指导万元阳县城市地下空间的开发利用；负责建设项目的规划竣工验收，核发《建设工程竣工规划验收合格证》；负责县城规划区内各项市政工程、管线工程的规划报建受理工作。

　　承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的规章制度和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

　　承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房保障政策并指导实施；编制城镇住房、保障性住房和棚户区改造建设发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

　　承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；编制房地产业的行业发展规划，拟订产业发展政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；负责住房专项维修资金的归集管理工作。

　　承担推进住房制度改革的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门负责县级机关房改补贴资金的审批。

　　指导城市建设、风景名胜区管理工作。拟订城市建设的规划、政策并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城市管理；拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、园林城市的申报和监督管理工作。

　　承担规范村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

　　承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

　　承担规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；拟订建筑施工、建设监理的规章制度并监督实施；负责建设工程项目招投标工作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策；组织协调建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。

　　承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度和政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

　　承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。指导勘察设计活动，拟订规范勘察设计市场的规章制度和政策并监督执行；监督管理工程勘察设计咨询业和工程勘察设计质量；指导城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后应急抢险和恢复重建工作；监督管理农村民居地震安全工程建设。

　　承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施；组织重大节能项目；制定城乡建设领域执法稽查的规章制度并指导、监督执行。

　　承办万元阳县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以万元阳县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　机构情况：万元阳县住房和城乡建设局机关设4个内设机构，即: 办公室 （含人事、财务、档案）、法规监察科、城乡规划科、建筑市场监管科。下设16个事业机构，即: 建筑工程安全监督站、工程建设标准定额站、环境卫生站、房地产管理处、城建管理监察队、市政建设站、建筑设计室、工程质量监督站、保障性住房管理中心、建筑工程抗震设防站、园林站、万元阳县住房和城乡建设局城建档案室、万元阳县房地产交易中心、万元阳县住房和城乡建设局村镇建设站、万元阳县建设工程招标投标管理中心、万元阳县人民防办办公室。（今年因机构改革合并加入人民防空办公室）。人员情况：万元阳县住房和城乡建设局行政编制9人,年末实有人数为11人，事业编制人数为82人，年末实有人数为79人。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　1.持续加快城建项目进度。一是加快实施“美丽县城”建设。聚焦“干净、宜居、特色”三大要素，对照“美丽县城”建设21项指标体系的具体内容，强化资金投入，加大建设力度，全方位推进“美丽县城”建设，全面建成具有元阳特色的现代化“美丽县城”。二是加快推进2019年老旧小区改造建设项目建设。加强对老旧小区建筑结构性能的深入论证，因地制宜，结合实际提出改造方案，严格把关改造质量，确保老旧小区改造质量。三是持续推进乡镇污水项目建设。加强与金融部门及社会企业的沟通协调，撬动更多社会资本进入提升城乡人居环境项目建设领域，持续推进一水两污项目建设，着力提升“一水两污”硬件设施覆盖率。四是加快推进棚户区改造。进一步做好棚户区改造工作，加大2018年及2019年棚户区改造项目建设力度，让棚户区群众尽快住上安全舒适的新房。

　　2.持续强化行业监管。一是继续抓好建筑业产值，积极培育和扶持州内建筑企业，进一步规范建筑市场秩序，建筑业改革发展加快推进，综合实力持续提升，对税收贡献、吸纳从业人员、促进经济发展等的支柱产业地；二是继续抓好房屋市政工程建设领域的质量安全工作，深入开展全县建筑施工安全生产、深化房屋建筑安全生专项整治，严格落实各方主体安全生产责任，逐步建立和完善了安全生产长效机制，促使住房城乡建设领域安全生产工作保持平稳发展态势；三是继续抓好房地产产业稳步健康发展，深入推进新型城镇化，推动城镇基本公共服务覆盖常住人口，更好解决群众住房问题，落实城市主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，促进房地产市场平稳健康发展。

　　3.深化放管服改革。继续推行“放管服”改革“六个一”行动，把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革的“先手棋”，全面提升服务效率和水平。围绕行政审批服务方式，力争申报材料再精简，没有法律依据的申报材料一律取消，进一步提高服务效能，优化营商环境。深化项目审批制度改革积极推进项目审批服务事项。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县住房和城乡建设局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制91人，其中：行政编制9人，事业编制82人。在职实有90人，其中：财政全供养90人，财政部分供养2人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员 22人，其中：离休0人，退休22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1443.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1443.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数减少1593.93万元，主要原因：1、政府性基金未纳入预算，部份项目资金未纳入预算；2、市政建设管理费用支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1443.99万元，其中：本年收入1443.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1443.99万元（本级财力1443.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少1593.93万元，主要原因：一是政府性基金未纳入预算，部份项目资金未纳入预算；二是市政建设管理费用支出未纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1443.99万元。财政拨款安排支出 1443.99万元，其中：基本支出1443.99万元，比上年执行数增加143.74万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，比上年执行数减少1311.72万元，主要原因：2020年项目支出未纳入预算，而2019年有项目支出数。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301，2020年年初预算数0万元，主要用于人防办行政运行支出。比上年执行数减少8.23万元，主要原因是机构改革人防办并入住建局，2020年人防办经费纳入住建局预算。

　　2010350，2020年年初预算数0万元，主要用于人防办事业运行支出。比上年执行数减少7.58万元，主要原因是机构改革人防办并入住建局，2020年人防办经费纳入住建局预算。

　　2010399，2020年年初预算数0万元，主要用于人防办其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。比上年执行数减少24.64万元，主要原因是机构改革人防办并入住建局，2020年人防办经费纳入住建局预算。

　　2080501，2020年年初预算数1.50万元，主要用于遗属补助。比上年执行数增加0.3万元，主要原因是遗属补助标准有所提高。

　　2080505，2020年年初预算数125.30万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加14.19万元，主要原因事业人员增加，缴费基数增加。

　　2080506，2020年年初预算数0万元，主要用于单位职业年金缴费支出。比上年执行数减少2.58万元，主要原因2020年由财政代扣代缴。

　　2089901，2020年年初预算数7.67万元，主要用于失业保险费支出。比上年执行数增加7.67万元，主要原因分析：增加因素主要是，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101101，2020年年初预算数11.04万元，主要用于行政人员医疗保险费支出。比上年执行数增加11.04万元，主要原因分析：增加因素主要是，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101102，2020年年初预算数66.88万元，主要用于事业人员医疗保险费支出。比上年执行数增加66.88万元，主要原因分析：增加因素主要是，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2101199，2020年年初预算数3.25万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加3.25万元，主要原因分析：增加因素主要是，2019年由财政代扣代缴 ，部门不再反映支出。

　　2120101，2020年年初预算数159.57万元，主要用于行政单位基本支出。比上年执行数增加9.09万元，主要原因分析：机构改革行政人员增加，故预算数增加。

　　2120104，2020年年初预算数0万元，主要用于城管执法支出。比上年执行数减少61.97万元，主要原因分析：2020年城管执法经费未纳入预算。

　　2120199，2020年年初预算数709.57万元，主要用于事业单位基本支出。比上年执行数减少284.84万元，主要原因分析：人员经费中绩效工资未纳入预算；商品和服务支出中城市路灯电费、劳务费、邮电费、差旅费等支出未纳入预算。

　　2120201，2020年年初预算数0万元，主要用于城乡规划与管理支出。比上年执行数减少61.92万元，主要原因分析：2020年城乡规划与管理经费未纳入预算。

　　2120303，2020年年初预算数0万元，主要用于小城镇基础设施建设支出。比上年执行数减少108万元，主要原因分析：2020年小城镇基础设施建设支出未纳入预算。

　　2120399，2020年年初预算数0万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。比上年执行数减少1.93万元，主要原因分析：2020年其他城乡社区公共设施支出未纳入预算。

　　2120501，2020年年初预算数190万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。比上年执行数减少410.79万元，主要原因分析：上年执行数中包含以前年度结余支出数；本年部份市政管理费未纳入预算。

　　2120899，2020年年初预算数0万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。比上年执行数减少111.11万元，主要原因分析：2020年其他国有土地使用权出让收入安排的支出未纳入预算。

　　2121399，2020年年初预算数0万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。比上年执行数减少1.23万元，主要原因分析：2020年其他城市基础设施配套费安排的支出未纳入预算。

　　2121401，2020年年初预算数0万元，主要用于污水处理设施建设和运营。比上年执行数减少17.39万元，主要原因分析：2020年污水处理设施建设和运营未纳入预算。

　　2210105，2020年年初预算数75.24万元，主要用于农村危房改造支出。比上年执行数减少272.13万元，主要原因分析：2020年农村危房改造监理费、乡镇农危改技术人员工资，培训费、农危改标识牌制作费等未纳入预算。

　　2210201，2020年年初预算数93.97万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加93.97元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出1443.99万元，项目支出0万元。财政拨款1443.99万元，其中一般公共预算1443.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数减少1168.01万元，主要原因分析：一是2020年项目支出未纳入预算，而2019年有项目支出数；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出1131.59万元，主要包括：工资奖金津补贴632.94万元、社会保障缴费214.14万元、住房公积金93.97万元、其他工资福利支出190.53万元。比上年执行数增加86.31万元，主要原因分析：2020年机构改革和人员招聘，人员经费增加。

　　机关商品和服务支出310.9万元，主要包括：办公经费45.66万元、会议费0万元，培训费0万元、委托业务费265.24万元。比上年执行数增加71.33万元，主要原因分析：机构改革，合并人防办，商品和服务支出预算数增加。

　　对个人和家庭的补助1.50万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、社会福利和求助1.50万元，生活补助0万元。比上年执行数减少14.08万元，主要原因分析：部份生活补助费未纳入预算。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县住房和城乡建设局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县住房和城乡建设局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县住房和城乡建设局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，比上年预算数减少0.8万元，下降5.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为14万元，较上年预算数减少0.8万元，下降5.4%，国内公务接待批次为175次，共计接待1400人次。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县住房和城乡建设局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置及运行维护费无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县住房和城乡建设局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县住房和城乡建设局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排310.9万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数增加71.33万元，主要原因分析：机构改革合并单位，经费预算有所增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县住房和城乡建设局

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800633300111