元阳县工业商务和信息化局2020年部门预算公开

监督索引号53252800449900000

目录

　　第一部分 元阳县工业商务和信息化局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县工业商务和信息化局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县工业商务和信息化局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1．主要职能：

　　拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合发展。

　　制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急协调处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。    

　　负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

　　贯彻落实国家、省煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律法规和工作部署；拟定煤炭建设发展规划、提出全县煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理（按照权限规定的项目核准、设计审批、开工备案）；负责煤炭行业安全生产监督管理，参与煤矿事故的调查处理；组织指导全县煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。

　　指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　会同有关部门拟订外贸易发展规划，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；管理外商投资企业的审批和进出口工作。协助拟订境外投资的管理办法和具体措施，依法初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

　　承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以元阳县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　2.有关职责分工。

　　（1）.取消已由元阳县人民政府公布取消的行政审批事项。

　　（2）.划出元阳县流通领域食品安全工作（含酒类流通管理）职责，其职责已移交元阳县市场监督管理局。

　　（3）.划出元阳县生猪定点屠宰监督管理职责，其职责已移交元阳县畜牧兽医局。

　　（4）.增加药品流通行业管理职能，促进元阳县药品流通行业发展以及中药产业发展。

　　（5）.根据国家、云南省、红河州、元阳县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　机构改革后，元阳县工业商务和信息化局机关内设8个内设机构（股所级）。分别是：办公室（综合研究科、技术创新科）、经济运行科（原材料工业科、装备工业科、消费品与食品药品工业科）、交通物流与盐业管理科（元阳县盐务管理局、民爆物品行业管理科）、节约能源科（元阳县节能减排工作领导小组节能工作办公室、资源综合利用科、电力保障科）、工业园区科、中小企业服务科（县非公办、县减轻企业负担办公室）、网络管理与信息化推进科（无线电管理科、无线电监督检查科）、商务科（元阳县商务局、县整顿和规范市场经济秩序办公室）。另结合实际，设有：局综合执法大队、元阳县节能监察大队、财务室、安全生产监管科。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务：

　　鉴于英茂公司甘蔗种植面积萎缩、产值下降，鑫联环保科技公司2月份停产，云泰公司、利泰公司两家公司发生火灾，且2019年内难以复产，导致全县规模以上工业产值大幅下滑等存在的问题。2020年，在抓实抓好县委、县政府安排部署的脱贫攻坚等各项中心工作的同时，着重从以下几方面抓好工商信系统工作。

　　1.继续攻坚克难，提振企业信心。认真贯彻落实中央及省州有关稳增长政策措施，结合实际，围绕当前企业生产、经营、发展面临的突出困难，积极开展“暖心助企”活动，积极申报省州对口资金，加大对重点企业的扶持力度，鼓励重点企业坚定信心、攻坚克难、创新发展。力争2020年完成规上产值11.2亿，同比预计增长7.7%，工业增加值增速10.5%。　　

　　2.抓好企业纳规、升规工作，不断培育增长点。一抓服务，着力优化营商环境。全力抓好企业运行工作，建立健全企业问题收集反馈机制，不定期听取企业负责人的意见和建议，帮助企业解决各方面的实际困难和问题，实现达产达效。二抓强化惠企政策宣传，帮助企业用好政策、用活政策。三抓培育，着力扩大规范企业总量。把规模以上工业企业培育作为重中之重，全面落实规模企业培育奖励扶持办法，进一步摸清底子、瞄准对象、因企施策、重点突破、形成新的增长点，力争2020年新增产值2500万。

　　3.依托资源，筑巢引凤，加快工业经济发展步伐。借助哈尼梯田世界遗产这张名片，依托梯田红米、香蕉、蔬果等资源和区位优势，从完善本地产业链的角度，坚持按需招商，使招进引来的企业能够介入当地产业链的发展，有利于形成产业集群，有效提升二产占比，促进三次产业深度融合，对凡是符合国家鼓励类产业的项目建设用地，实行简化审批程序，优先安排用地，对批准进入工业园区的企业，按照开发成本价优惠供地，积极引进一批产业型、带动型的项目，扩大县域经济总量，实现元阳率先跨越发展。

　　4.加快工业重点项目推进步伐。2020年，继续抓好项目投资建设工作，重点抓好元阳哈尼梯田绿色食品园建设、腐殖酸水溶肥建设、全国普洱茶陈化中心（元阳仓）建设等重点项目，主动为企业服务，切实帮助协调解决项目推进中遇到的困难和问题，确保重点工业项目稳步推进。     　  

　　5.抓大抓强内外贸及电商等工作。一是积极引导企业参与内外贸促消费活动，确保社会消费工作保持稳增长。二是培育有实力潜力大的企业，挖掘进出口增量，帮助企业做大做强。三是统筹兼顾县乡电商服务园（站）的运营情况，抓好农特产品资源的包装上市工作，确保电商工作再上新的台阶。

　　6.进一步抓实安全生产工作。认真开展重点企业、加油站等工商信领域重点区域、场所的安全督导、检查，确保工商信系统领域安全形势稳定向好。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县工业商务和信息化局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 14人（含机关工勤1人），事业编制7人（其中：管理岗3人，专技岗4人）。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养7人（遗属补助人员），非财政供养0人。

　　离退休人员 28人，其中：离休 2人，退休26人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入348.16万元，其中：一般公共预算财政拨款348.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加66.74万元，原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入348.16万元，其中：本年收入348.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.16万元（本级财力348.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数增加66.74万元，原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 348.16万元。财政拨款安排支出 348.16万元，其中：基本支出348.16万元，比上年执行数增加66.74万元，主要原因分析：原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定，导致比上年执行数增加。项目支出0万元，与上年执行数持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2011301，2020年年初预算数173.64万元，主要用于行政人员工资福利支出，较2019年执行数增加47.51万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2011350，2020年年初预算数59.94万元，主要用于人事业人员工资福利支出，较2019年执行数增加4.98万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是事业人员职称晋升，导致工资数据变化。

　　2080501，2020年年初预算数40.40万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出，较2019年执行数增加5.54万元。增加原因：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080505，2020年年初预算数30.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数减少0.27万元，主要是人员减少。

　　2089901，2020年年初预算数0.93万元， 主要用于其他社会保障和就业支出，比上年执行数增加0.93万元。主要是其他社会保障和就业支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101101，2020年年初预算数13.35万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加4.16万元，主要是行政单位医疗支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

　　2101102，2020年年初预算数5.5万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加5.51万元，主要是事业单位医疗支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数1.36万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加1.36万元，主要是其他行政事业单位医疗支出由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0万元，本年预算增加。

　　2210201，2020年年初预算数22.73万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加4.38万元。主要原因：一是机构改革后，本单位人员增加，导致工资数据变化；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出348.16万元，项目支出0万元。财政拨款348.16万元，其中一般公共预算348.16万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0万元。比上年执行数增加66.74万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化，导致比上年执行数增加。明细如下：

　　机关工资福利支出286.76万元，主要包括：工资奖金津补贴212.58万元、社会保障缴费51.45万元、住房公积金22.73万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加51.91万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化，导致比上年执行数减少。

　　机关商品和服务支出21万元，主要包括：办公经费8.4万元、公务交通补贴12.6万元。比上年执行数增加0.9万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助40.40万元，主要包括：离休费33.25万元、退休费0万元、生活补助7.15万元。比上年执行数增加5.14万元，增减原因分析：离休人员、遗属补助人员津贴补贴有所增加，导致工资数据变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县工业商务和信息化局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县工业商务和信息化局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县工业商务和信息化局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县工业商务和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33万元，与上年预算数持平，主要是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县工业商务和信息化局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县工业商务和信息化局2020年公务接待费预算为6万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为18次，共计接待261人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县工业商务和信息化局2020年公务用车购置及运行维护费为27万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费17万元，与上年预算数17万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　主要用于保障本部门正常开展工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路桥费、公务用车保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县工业商务和信息化局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县工业商务和信息化局2020年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县工业商务和信息化局2020年机关运行经费安排8.4万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数12.61万元减少4.21万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县工业商务和信息化局

2020年部门预算表

（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800449900111