元阳县卫生健康局2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县卫生健康局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县卫生健康局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分  元阳县卫生健康局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

　　2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

　　4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

　　8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

　　9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

　　11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

　　12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导医学科技成果的推广和应用。加强卫生计生技术对外合作与交流、促进卫生计生科技进步，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与元阳县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

　　16.承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

　　17.承办县人民政府交办的其他事项

　　（二）机构设置情况

　　元阳县卫生和计划生育局设有14个科室（不含班子科室），具体如下：办公室、规划财务科、人事科、医政管理科（含药政药管科、中医科）、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、基层卫生科（含妇幼健康服务科、干部保健科）政策法规与食品安全监测科、爱国卫生运动综合科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科教科、信息统计与考核评价科、防治艾滋病综合科（元阳县防治艾滋病工作委员会办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　2020年重点工作任务介绍：一是加快实施县级公立医院能力建设。实施乡村两级医疗卫生服务机构能力提升工程，有效提升基层服务能力。二是推进基本公共卫生服务均等化和卫生计生信息化建设工作。三是全力打好艾滋病防治攻坚战。四是扎实稳妥实施“全面两孩”生育政策。五是扎实推进计划生育服务管理改革。

　　二、预算单位基本情况

　　元阳县卫生健康局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位20个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位18个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　部门在职人员编制725人，其中：行政编制22人，事业编制703人。在职实有677人，其中：财政全供养 677人，非财政供养0人。

　　离退休人员 275人，其中：离休 0人，退休275人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入6956.69万元，其中：一般公共预算财政拨款6956.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数增加593.68万元，主要原因分析是因为人员的增加，已经其他人员经费补助标准的提升，导致增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 6956.69万元，其中：本年收入6956.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6956.69万元（本级财力6956.69万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　比上年执行数增加593.68万元，主要原因分析是因为人员的增加，已经其他人员经费补助标准的提升，导致增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出6956.69万元。财政拨款安排支出6956.69万元，其中：基本支出6956.69万元，比上年执行数增加593.68万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0元，比上年执行数无变化，主要原因分析是项目支出无预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010101，2020年年初预算数164.97万元，主要用于人大事务行政运行支出。比上年执行数增加123.1万元，主要原因分析是2019年年初工资标准的变动，2019年预算时人员经费标准还未下达，故预算数猛增。

　　2080501，2020年年初预算数0.95万元，主要用于行政退休死亡人员家属的遗属补助支出。比上年执行数增加0.08万元，主要原因分析是2020年预算中补助标准的调整。

　　2080502，2020年年初预算数24.04万元，主要用于事业单位离退休补助支出。比上年执行数减少14.55万元，主要原因分析是离退休人员经费全部由社保部门统筹，我单位只预算遗属补助部分。

　　2080505，2020年年初预算数724.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数减少120.64万元，主要原因是因为2019年下调了单位负担部分，导致预算数减少。

　　2082502，2020年年初预算数0.58万元，主要用于其他农村生活救助支出，较2019年执行数持平，主要是此项内容人均标准不变，人数不变。

　　2089901，2020年年初预算数47.04万元，主要用于财政对失业保险基金的补助支出，较2019年执行数增加46.02万元。主要是缴纳失业保险人员增加。

　　2100101，2020年年初预算数164.97万元，主要用于行政运行支出，较2019年执行数增加31.92万元。主要是：年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2100201，2020年年初预算数1010.24万元，主要用于公立医院支出较2019年执行数增加190.58万元。主要是：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2019年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴以及人员的增加，导致增长。

　　2100202，2020年年初预算数554.81万元，主要用于中医（民族）医院支出，较2019年执行数增加10.99万元。主要是：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是2019年新增的基本工资及艰苦边远地区津贴以及人员的增加，导致增加。

　　2100210，2020年年初预算数7.83万元，较2019年执行数增加4.34万元。主要是人员增加，导致预算数增加。

　　2100301，2020年年初预算数264.56万元，主要用于社区服务中心支出，较2019年执行数增加21.33万元。主要原因是职工高职称人数增加，导致预算数增加。

　　2100302，2020年年初预算数1804.24万元，主要用于乡镇卫生院支出，较2019年执行数增加131.83万元。主要原因是人员数增加，且2019年部分人员职级晋升，导致预算数增加。

　　2100399，2020年年初预算数201.56万元，主要用于其它基层医疗卫生机构支出，较2019年执行数增加131.33万元。主要原因是年初各项上级财政拨款补助资金不确定。

　　2100401，2020年年初预算数362.06万元，主要用于疾病预防控制机构支出，较2019年执行数增加86.6万元。主要原因是本年度有人员增减变动，且有部分职工获得高级职称，导致预算增加。

　　2100402，2020年年初预算数118.65万元，主要用于卫生监督机构支出，较2019年执行数增加2.88万元。主要原因是本年有部分职工职务提高，故预算数增加。

　　2100403，2020年年初预算数297.56万元，主要用于妇幼保健机构支出，较2019年执行数增加19.60万元。主要原因是部门中有人员取得较高职称，且因人员增加，故预算数增加。

　　2100409，2020年年初预算数10万元，主要用于重大公共卫生专项支出，较2019年执行数增加10万元，原因是以前年度预算中未反映此科目，故增加。

　　2100716，2020年年初预算数198.94万元，主要用于计划生育机构支出，较2019年执行数增加27.58万元。主要原因是初各项上级财政拨款补助资金不确定，且有部分项目上年度未做预算，故预算数增加。

　　2100717，2020年年初预算数83.65万元，主要用于计划生育服务支出，较2019年执行数减少13.71万元。主要原因是人员减少，导致预算减少。

　　2101101，2020年年初预算数31.70万元，主要用于行政单位医疗支出，较2019年执行数增加2.84万元。主要是人员变动，本年预算增加。

　　2101102，2020年年初预算数418.56万元，主要用于事业单位医疗支出，较2019年执行数增加67.32万元。主要是由本年人员数增加，故本年预算增加。

　　2101199，2020年年初预算数64.00万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加48.09万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，故本年预算增加

　　2210201，2020年年初预算数543.04万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加36.23万元元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出6956.69万元，项目支出0元。财政拨款6956.69万元，其中一般公共预算6956.69万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数增加593.68万元，主要原因分析：一是年初各项上级财政拨款补助资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出715.21万元，主要包括：工资奖金津补贴488.41万元、社会保障缴费127.55万元、住房公积金56.72万元、其他工资福利支出42.54万元。

　　机关商品和服务支出61.20万元，主要包括：办公经费61.20万元、会议费0元，培训费0元。比上年执行数增加34.40万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助227.13万元，主要包括：离休费0元、退休费0元、其他社会福利和救助227.13万元。比上年执行数增加225.39万元，主要原因分析是本年度有部分项目新增，导致增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县卫生健康局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县卫生健康局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县卫生健康局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.00万元，比上年预算数减少29.00万元，下降42.65%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县卫生健康局2020年公务接待费预算为15.00万元，较上年预算数减少22.00万元，下降59.46%。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为24.00万元，较上年预算减少27.00万元，下降52.94%。其中：公务用车购置费12.00万元，较上年预算数增加2万元；公务用车运行维护费12.00万元，较上年预算数减少29万元元，下降70.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县卫生健康局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县卫生健康局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县卫生健康局2020年机关运行经费安排61.20万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数增加24.52万元，主要原因分析：因部门开展家庭医生签约服务和精准扶贫（健康扶贫）工作，业务支出增加，导致预算数增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县卫生健康局

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800236100111