元阳县水务局2020年部门预算公开

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　　目录

　　第一部分 元阳县水务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分 元阳县水务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 元阳县水务局

　　2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：

　　1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　元阳县水务局14个所属事业单位主要职责：

　　（一）元阳县农村水利所

　　主要职责：研究提出农村水利发展规划及对策；负责农田水利基本、农村饮水安全、集镇供水和节约用水工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农田水利工程管理制度改革。

　　（二）元阳县后勤物资科

　　主要职责：负责做好水利物资采购计划，防汛物资仓储及发放工作及领导交办的其他事项。

　　（三）元阳县水土保持委员会办公室

　　主要职责：组织水土保持工作，协调水土流失综合治理；拟定水土保持规划、措施并组织实施；审批基本建设项目的水土保持方案并监督实施；负责对生产和开发建设项目造成水土流失进行监督检查；组织水土保持重点治理区水土流失监测工作；拟定水土保持监督执法计划和有关标准，对有关法律、法规的执行情况实施监督；承办水土保持委员会日常工作和领导交办的其它工作。

　　（四）元阳县防汛抗旱指挥部办公室

　　主要职责：在县防汛抗旱指挥部的领导下开展防汛抗旱日常工作；贯彻落实防汛抗旱工作的法律、法规、政策；协调成员部位开展防汛抗旱工作；对水量实施统一调控，进行防洪安全管理；指挥城市防洪工作，参与其它自然灾害的抗灾救灾工作。

　　（五）元阳县水政水资源管理科

　　主要职责：负责县城地表水、地下水供水，水源建设和水环境保护等到城市水利工作。统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全县水的供求计划，水量分配方案并监督实施；负责水资源费征收，并对取水许可实施监督管理。按照国家和省（地）资源与保护的有关法律、法规和标准拟定全县水资源保护规划，对水资源保护实施监督管理。

　　（六）元阳县水政监察大队

　　主要职责：负责贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》和有关水利的地方管理行政法规，并组织制定实施细则和监督检查。组织实施水政监察和水行政执法，协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷；编制全县节约用水规划，制定有关标准；组织、指导和监督节约用水工作。

　　（七）元阳县水利水电勘测设计队

　　主要职责：负责全县小型水利水电工程、村镇供水工程、农村饮水工程、农田灌溉工程、河道防洪工程、水土保持治理工程等水利项目的勘测、规划、设计和施工技术指导及工程质量监督管理工作。

　　（八）元阳县水土保持预防监督站

　　主要职责：依据县水土保持的总体规划的目标及水土流失的治理计划，组织开展小流域水土保持综合治理项目的监测工作；组织开展对县范围内的水土流失现状的监测评估工作；负责组织编制县水土保持的总体规划，制定水土保持监测的工作计划；负责审批和转报基本生产建设、基本和开发建设项目的水土保持监测实施方案，对在生产、基本和开发建设项目中的水土保持监测进行监督和管理；负责监督检查在小流域水土保持综合治理项目中水土保持监测的实施进展情况和完成情况；负责审查、批准生产建设、基本建设、开发建设项目中水土保持监测实施方案；承办县水利局办给的其他各项任务。

　　（九）元阳县水利工程质量监督站

　　主要职责：贯彻执行国家有关水利工程建设质量管理的方针、政策及规程、规范和技术标准等有关规定，负责全县范围内按基建程序管理的水利工程项目的质量监督工作，参加受监督工程的重要隐蔽工程及工程关键部位的联合验收，参加水利工程主要部分工程验收，单位工程验收，阶段验收和竣工验收，组织单位工程外观质量评定，对工程质量进行等级核验并出具工程质量评定报告。   

　　（十）元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

　　主要职责：负责水库大坝和灌区干渠工程的运行管理、日常维护以及更新改造；优化水库水资源配置使用，保证农田灌溉、人畜饮水；做好所辖区水土保持及水环境保护工作；负责所辖区防汛、蓄水、供水、调水工作。

　　（十一）元阳县纸厂水库工程建设管理站

　　主要职责：负责水库大坝及其枢纽工程的安全运行管理工作，协助配合上级水行政主管部门；组织监督水库管理及水库防洪安全工作。负责大坝和水工建筑物的运行和安全监测管理工作；大坝的注册登记和更正变化内容及大坝的安全鉴定和除险加固；水库供水、防洪及发电和灌溉综合调度；编制水库年度控制运用计划等工作。负责或配合水库运行安全管理事故的处理。 掌握水库大坝及其枢纽工程的安全运行管理工作情况。

　　（十二）元阳县丫多河水库管理站

　　主要职责：（一）、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；（二）、编制并执行水库调度方案、编制并执行水库度汛方案；（三）、负责水库大坝及其枢纽工程的安全运行管理工作，协助配合上级水行政主管部门；组织监督水库管理及水库防洪安全工作；（四）负责大坝和水工建筑物的运行和安全监测管理工作，大坝的注册登记和更正变化内容及大坝的安全鉴定和除险加固水库供水、防洪及发电和灌溉综合调度，编制水库年度控制运用计划等工作；（五）负责或配合水库运行安全管理事故的处理；（六）掌握水库大坝及其枢纽工程的安全运行管理工作情况；（七）完成上級主管部门及领导交办的其他工作。

　　（十三）元阳县东观音山水库管理站

　　主要职责： （一）贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准。（二）编制并执行水库调度方案、编制并执行水库度汛方案。（三）负责水库大坝及其枢纽工程的安全运行管理工作，协助配合上级水行政主管部门；组织监督水库管理及水库防洪安全工作。（四）负责大坝和水工建筑物的运行和安全监测管理工作，大坝的注册登记和更正变化内容及大坝的安全鉴定和除险加固，水库供水、防洪及发电和灌溉综合调度，编制水库年度控制运用计划等工作。（五）负责或配合水库运行安全管理事故的处理。（六）掌握水库大坝及其枢纽工程的安全运行管理工作情况。（七）完成上级主管部门及领导交办的其他工作。

　　（十四）元阳县全面推行河长制办公室

　　主要职责：县河长制办公室负责全面推行河长制工作的

　　具体组织实施，负责本级河长制的日常工作，落实河长制领导小组交办的工作，落实总河长、副总河长和河长确定的事项，落实总督察、副总督察交办的工作。承接州级河长制办公室交办的事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，元阳县水务局是元阳县人民政府工作部门，为正科级。元阳县水务局机关设下列5个内设机构（股所级）。

　　1.办公室（人事科、监督科）

　　2.建设运行管理科(规划计划财务科)

　　3.政策法规科（水资源科）

　　4.水土保持科（农村水利水电科）

　　5.河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

　　元阳县水务局所属事业单位14个：

　　1.元阳县农村水利所

　　2.元阳县后勤物资科

　　3.元阳县水土保持委员会办公室

　　4.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

　　5.元阳县水政水资源管理科

　　6.元阳县水政监察大队

　　7.元阳县水利水电勘测设计队

　　8.元阳县水土保持预防监督站

　　9.元阳县水利工程质量监督站

　　10.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

　　11.元阳县纸厂水库工程建设管理站

　　12.元阳县丫多河水库管理站

　　13.元阳县东观音山水库管理站

　　14.元阳县全面推行河长制办公室

　　（三）重点工作概述

　　（一）切实抓好重点水利工程建设。进一步优化水资源战略配置格局，加快推进重点水利工程建设，一是力争完成东观音山水库和增益寨水库至烂衙门引水工程建设；二是加快排沙河麻粟寨河水环境综合整治项目一期工程；三是力争开工建设牛倮水库工程建设。

　　（二）切实抓好项目前期工作。一是抓好马龙河水库、西观音山水库、老箐水库等水源工程前期工作；二是加快推进水利发展“十三五”规划大中型水库、水系连通工程、河道治理等项目前期工作，以项目带动全县水利事业的大发展；三是积极做好水利发展“十四五”规划。

　　（三）切实抓好河长制各项目工作。按照省、州要求，认真抓好清水行动、考核问效等各项工作，督促各级河（湖）长和责任单位提高认识、形成共识，各司其职、各尽其责，推动各级河（湖）长履职尽责，采取有效措施，解决实际问题，确保河（湖）长制工作抓出成效。

　　（四）切实抓好农村饮水安全管理责任体系建设。根据水利部《关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》等文件要求，认真抓好农村饮水安全管理体系“三个责任”和“三项制度”的落实，加强农村饮水安全工程水源地水质监控及保护，做到“以水养水”，充分发挥项目效益。

　　（五）切实抓好党建、党风廉政建设工作。按照党建、党风廉政建设的要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实端正工作作风，深入基层解决重点、难点问题，真正为人民群众办实事、办好事。认真总结水利系统党风廉政建设工作的经验教训，进一步加强廉政教育，切实提高党员干部对开展党风廉政建设的认识；进一步完善各项制度，保障党风廉政建设工作落到实处；强化监督管理，着力构建水利系统反腐倡廉的惩防体系，真正使水利事业服务于经济，服务于社会，服务于人民。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制 9人，事业编制72人（含肥香村水库10人）。在职实有75人（含肥香村水库15人），其中：财政全供养 60人，财政部分供养4人（特殊人员，如遗属补助人员等人员），非财政供养0人。

　　离退休人员 21人（含肥香村水库1人），其中：离休 0人，退休21人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入905.91万元，其中：一般公共预算财政拨款905.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　比上年执行数减少67.47万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入905.91万元，其中：本年收入905.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905.91万元（本级财力905.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　比上年执行数减少67.47万元，主要原因分析:一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 905.91万元。财政拨款安排支出 905.91万元，其中：基本支出905.91万元，比上年执行数减少67.47万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。项目支出0万元，比上年执行数减少1442.96万元，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定，未纳入年初部门预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501，2020年年初预算数0.55万元，主要用于行政单位离退休支出。比上年执行数增加0.14万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080502，2020年年初预算数2.45万元，主要用于事业单位离退休支出。比上年执行数增加0.81万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2080505，2020年年初预算数99.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加12.4万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2089901，2020年年初预算数6.33万元，主要用于其他社会保障和就业支出。比上年执行数增加6.33万元，主要原因分析:2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101101，2020年年初预算数6万元，主要用于行政单位医疗支出。比上年执行数增加6万元，主要原因分析：2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2101102，2020年年初预算数55.89万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年执行数增加48.53万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2101199，2020年年初预算数2.7万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。比上年执行数增加2.7万元，主要原因分析：2019年由财政代扣代缴，部门不再反映支出。

　　2130301，2020年年初预算数79.50万元，主要用于行政运行支出。比上年执行数减少0.41万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　2130399，2020年年初预算数578.35万元，主要用于其他水利支出。比上年执行数减少110.84万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况， 导致工资数据变化。

　　2210201，2020年年初预算数74.63万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加74.63万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

　　2020年基本支出905.91万元，项目支出0元。财政拨款905.91万元，其中一般公共预算905.91万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少67.47万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；三是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

　　机关工资福利支出872.61万元，主要包括：工资奖金津补贴627.55万元、社会保障缴费170.43万元、住房公积金74.63万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数增加56.42万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　机关商品和服务支出30.3万元，主要包括：办公经费24万元、会议费0万元，培训费0万元、其他交通费用6.3万元。比上年执行数减少112.63万元，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

　　对个人和家庭的补助3万元，主要包括：离休费0万元、退休费0万元、生活补助3万元。比上年执行数减少13.24万元，主要原因分析：一是年初各项上级专项转移支付资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　元阳县水务局2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　元阳县水务局2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　元阳县水务局2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　元阳县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69万元，与上年预算数持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　元阳县水务局2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　元阳县水务局2020年公务接待费预算为54万元，与上年预算数持平，增长（下降）0%，国内公务接待批次为176次，共计接待5400人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　元阳县水务局2020年公务用车购置及运行维护费15万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费15万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　元阳县水务局2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　元阳县水务局2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　元阳县水务局2020年机关运行经费安排30.3万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年预算执行数减少112.63万元，主要原因分析：县级财力有限，大幅减少机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 元阳县水务局

　　2020年部门预算表

　　（附件14张表）

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　监督索引号53252800333200111