元阳县归国华侨联合会2020年部门预算公开

监督索引号53252800177100000

目录

第一部分 元阳县归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 元阳县归国华侨联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  元阳县归国华侨联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元阳县归国华侨联合会贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于侨联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其机关主要职责是：

1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实， 做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与元阳县经济社会建设、服务县内企业走出去方面发挥积极作用。

3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐县人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名县政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询服务。

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、 一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在元阳县兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

8.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据职责，元阳县归国华侨联合会设2个内设机构：

1.办公室：负责内外联系及日常工作运转，承担会领导部署任务的协调、督查工作；负责县侨联有关重要会议、活动的组织和服务保障；负责公文处理、重要文稿起草，编辑信息材料报送工作；负责机要、档案工作和财务、资产、审计、行政管理工作；负责保密和安全保卫工作。

2.基层工作部（海外交流部）：

贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策和法规，依法保护归侨、侨眷、海外侨胞在国内的合法权益；组织归侨、侨眷参政议政，处理侨务信访，为侨办实事；配合有关部门做好引进侨资、技术、人才工作，指导扶持侨资企业和侨属企业；协助归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞在我县开展公益事业，承办和管理华侨、华人和港澳同胞捐赠款物的工作；做好贫困归侨的帮扶工作。

开展对侨胞及其社团（包括港澳台地区）联谊和服务工作，指导地方侨联开展海外联谊联络；了解掌握海外侨情并提出工作建议；加强同海外华侨华人社团及代表人士的联络；组织或协调海外侨胞及重要华侨华人社团代表回国参访、举办活动、研修培训和出席重大节庆活动等工作；积极做好新侨代表人士和新侨团的联谊、服务和培育工作，加强同华裔新生代的联系。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：

1.在县委县政府的领导下和县委统战部及上级侨联的指导下，认真开展《元阳县侨联改革实施方案》各项工作的落实。侨联改革是为了更进一步做好服务工作。而大量的工作和服务对象都在基层，因此要根据实际情况，加强县侨联组织建设，不断夯实侨联基层工作。

2.继续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。牢牢把握住“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求、目标任务及重点措施，结合侨联工作实际认真学，做到学思用贯通，知信行统一。通过学习不断深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，用党的创新理论武装头脑，推动党员干部为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

3.加强和相关部门在对外经济、文化、科技、教育、旅游等方面的合作，明确工作内容，建立工作机制，架构完善便捷的服务体系和信息沟通渠道。

4.大力拓展海外工作，积极联系海外侨胞，协助有关部门常态化，邀请有突出贡献、有影响力的海外侨胞参加我县重大节庆等大型活动，充分发挥海外侨胞在推动元阳对外开放中的积极作用。

5.进一步将脱贫攻坚工作作为联系和服务群众、转变工作作风的抓手，切实落实脱贫攻坚各项工作措施，积极深入挂联村开展“挂包帮.转走访”工作，为确保挂联户、挂联村如期脱贫鼓足干劲，全面履行帮扶责任。

6.积极争取和实施惠侨助侨活动，动员侨界力量对全县贫困归侨侨眷进行帮扶。扎实开展精准扶贫和困难帮扶工作。

7.打造品牌化工作项目，总结开展的“送温暖、献爱心”“侨爱心工程”“侨爱心书屋”“侨胞之家”等工作品牌经验，围绕涉侨民间外交、拓展海外联谊、服务侨界群众等方面探索新的工作品牌。

8.加强党风廉政教育，提升干部拒腐防变意识，净化干部工作氛围，打造清廉的干部队伍。

9.努力完成上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

元阳县归国华侨联合会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入42.63万元，其中：一般公共预算财政拨款42.63万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年执行数44.78万元相比减少2.16万元的变动情况：减少原因：2019年1-3月我会实有人数为4人，经费开支为4人的有一个季度，本年度预算金额为实有人数3人全年。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 42.63万元，其中：本年收入 42.63万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 42.63万元（本级财力42.63万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年执行数44.78万元相比减少2.16万元的变动情况：减少原因：2019年1-3月我会实有人数为4人，经费开支为4人的有一个季度，本年度预算金额为实有人数3人全年。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 42.63万元。财政拨款安排支出 42.63万元，其中：基本支出42.63万元，与上年执行数44.78万元相比减少2.16万元的变动情况：减少原因：2019年1-3月我会实有人数为4人，经费开支为4人的有一个季度，本年度预算金额为实有人数3人全年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012501，2020年年初预算数29.21万元，主要用于港澳台事务行政运行支出。比上年执行数,减少9.5万元，主要原因分析：2019年1-3月我会实有人数为4人，经费开支为4人的有一个季度，本年度预算金额为实有人数3人全年。

2080505，2020年年初预算数4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年执行数增加0.2万元。主要是基数增加影响支出增加。

2089901，2020年年初预算数0.06万元，主要用于财政对其它社会保障和就业支出(工伤保险基金）的补助支出，较2019年执行数增加0.06万元。增加原因：主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101101，2020年年初预算数2.49万元，主要用于行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加2.49万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出，而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2101199，2020年年初预算数0.09万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，较2019年执行数增加0.09万元。主要是由县财政代缴，部门不能反映支出,而导致上年执行为0元，本年预算增加。

2210201，2020年年初预算数3万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加3万元，主要原因分析：随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

2020年基本支出42.63万元，项目支出0元。财政拨款42.63万元，其中一般公共预算42.63万元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元。比上年执行数减少9.5万元，主要原因分析：一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；二是人员增减情况，导致工资数据变化。明细如下：

机关工资福利支出38.85万元，主要包括：工资奖金津补贴29.21万元、社会保障缴费6.64万元、住房公积金3万元。比上年执行数减少0.12元，主要原因分析：一是随工资科目支出，故年底作住房公积金的支出调整；二是人员增减情况，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出3.78万元，主要包括：办公经费1.2万元、其它交通费2.58元。比上年执行数增加0.31万元，主要原因分析：上年度公务交通补（其它交通费）贴未纳入预算，本年纳入，导致支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

元阳县归国华侨联合会2020年年初预算时，无列入对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央、省、州配套事项

元阳县归国华侨联合会2020年年初预算时，无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

元阳县归国华侨联合会2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县归国华侨联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.3万元，比上年预算数减少0.7万元，下降7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县归国华侨联合会2020年因公出国（境）费预算为3.3万元，比上年预算数减少0.7万元，下降17.5%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）公务接待费

元阳县归国华侨联合会2020年公务接待费预算为6万元，与上年预算数持平，上年国内公务接待批次为34次，共计接待215人次。

与上年预算数持平，无增减变动情况分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县归国华侨联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变动情况分析。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县归国华侨联合会2020年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、部门政府购买服务情况说明

元阳县归国华侨联合会2020年政府购买服务0项，预算总额0元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县归国华侨联合会2020年机关运行经费安排3.78万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、办公用房水电费、公务用车租车费等的开支。较上年执行数增加0.31万元，主要原因分析：上年度公务交通补贴(其它交通费)未纳入预算，本年纳入，导致支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 元阳县归国华侨联合会

2020年部门预算表

（附件14张表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53252800177100111