元阳县上新城乡中心小学2024年度部门决算

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元阳县上新城乡中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，正确执行上级主管部门的决策和部署，加强教师队伍建设，优化学校管理，改善育人环境，全面实施素质教育，全力提高教育质量，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党建办、办公室、财务室、教务室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员143人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员143人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生2,780人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）组织实施小学教育工作，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。深入推进小学教育教学改革，减轻学生的课业负担，全面实施素质教育。

（二）根据国家的教育教学方针，拟订、执行教育教学工作计划，制订教育管理制度并组织实施，负责教育基本信息的统计、分析。

（三）指导实施学前教育的统筹规划和协调管理，指导学前教育的教育教学改革，组织实施幼儿教育工作。

（四）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；组织实施小学教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（五）统筹管理教育经费；负责学校教育经费和补助专款的分配管理；监测学校教育经费的使用情况；制订教育经费安排计划。

（六）统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

（七）组织实施学校体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导青少年校外教育工作。

（八）主管学校的教师工作，组织实施学校教师资格制度，实施教育系统人才队伍建设；实施教师专业技术职务评聘工作；实施学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作。

（九）组织实施小学、学前教育的招生、考核工作。

（十）组织实施学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并实施小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；实施教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

（十一）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；组织实施推广普通话工作。

（十二）组织实施学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（十四）承担上新城乡党委、乡人民政府及元阳县教育体育局交办的其他事宜。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县上新城乡中心小学2024年度收入合计30,852,558.72元。其中：财政拨款收入30,852,558.72元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,051,158.59元，增长3.53%。其中：财政拨款收入增加1,051,158.59元，增长3.53%；主要原因是义务教育办公费、维修费、委托业务费、校方责任保险、学生活动费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划经费、学前教育家庭经济困难生活补助等项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县上新城乡中心小学2024年度支出合计31,279,143.20元。其中：基本支出22,839,329.26元，占总支出的73.02％；项目支出8,439,813.94元，占总支出的26.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,294,788.24元，增长4.32%。其中：基本支出减少928,935.29元，下降3.91%；项目支出增加2,223,723.53元，增长35.77%；主要原因是义务教育办公费、维修费、委托业务费、校方责任保险、学生活动费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划经费、学前教育家庭经济困难生活补助等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县上新城乡中心小学机构正常运转的日常支出22,839,329.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,777,238.12元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,091.14元，占基本支出的0.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县上新城乡中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,439,813.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难儿童生活补助经费105,750.00元，主要用于家庭经济困难儿童生活补助。

城乡义务教育公用经费2,420,299.65元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、学生活动费、办公设备购置等。

义务教育家庭经济困难学生生活补助经费2,188,375.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

义务教育学生营养改善计划补助经费3,645,999.79元，主要用于义务教育学校农村学生营养餐补助。

特殊教育公用经费53,794.50元，主要用于办公费、印刷费、电费、学生活动费、办公设备购置等。

乡村优秀教师奖励经费20,000.00元，主要用于红河州2023年度15年以上乡村优秀教师奖励。

彩票公益金项目经费5,595.00元，主要用于乡村学校少年宫学生活动和学生体育运动会。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县上新城乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出31,269,695.86元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加1,304,620.90元，增长4.35%，完成年初预算的149.27%。主要原因是义务教育办公费、维修费、委托业务费、校方责任保险、学生活动费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划经费、学前教育家庭经济困难生活补助等项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于退休人员一次性安家补助费和修建房补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,508,224.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%，完成年初预算的166.95%。学前教育支出105,750.00元，主要用于家庭经济困难儿童生活补助；小学教育支出25,348,680.24元，主要用于教师工资、津补贴、办公费、水电费、维修费、邮电费、培训费、差旅费、委托业务费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、办公设备购置等；特殊学校教育支出53,794.50元，主要用于办公费、印刷费、电费、学生活动费、办公设备购置等。造成预决算差异的主要原因是学前教育困难儿童生活补助、义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等项目资金年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,435,516.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，完成年初预算的98.91%。机关事业单位基本养老保险缴费支出2,275,568.48元，主要用于教师基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出4,482.74元，主要用于退休教师职业年金缴费；死亡抚恤47,070.00元，主要用于死亡教师遗属生活补助；其他社会保障和就业支出108,395.36元，主要用于教师失业保险缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，人员变动，职业年金年初无预算。

9.卫生健康（类）支出1,515,980.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，完成年初预算的98.73%。事业单位医疗1,385,226.58元，主要用于教师基本医疗保险缴费；其他行政事业单位医疗支出130,753.96元，主要用于教师工伤保险缴费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,806,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的108.13%。主要用于教师住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县上新城乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是我单位属于公益一类事业二级预算单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县上新城乡中心小学资产总额12,765,127.33元，其中，流动资产1,315,836.14元，固定资产11,449,291.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349,477.13元，其中固定资产减少342,296.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额306,460.00元，其中：政府采购货物支出306,460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额306,460.00元，其中：授予小微企业合同金额160,600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836002801111