元阳县新街镇胜村中心小学2024年度部门决算

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元阳县新街镇胜村中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

元阳县新街镇胜村中心小学是从事小学教育的工作部门，其主要职能为根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务提供。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育室和教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员198人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员198人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末学生3,910人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校注重教师的专业成长和职业发展，过去一学年，教务室组建了语文、数学、英语三门学科骨干团队，同时成功举行了四期示范课展示，得到了广大师生的一致好评。还开展了5次不同学科片区教研活动，通过组织各种形式的培训和交流活动，提高教师的教育教学水平和专业素养。

举办了校园文化艺术节、体育节、传统文化节等活动，丰富了学生的课余生活，营造了浓厚的校园文化氛围；加强了绿美校园建设，对校园进行了绿化、美化和亮化，使校园环境更加优美宜人；学校的文化长廊、校园广播站办得有声有色，成了展示学校形象和师生风采的重要窗口；倮铺、大瓦遮、抛竹寨、胜村小学等学校完成了校园文化展板更新。

大瓦遮小学先后完成了活动场地硬化，排水沟改造，减速带加装；中巧小学完成了化粪池改造、学生健身区改造、围墙改造；爱春小学完成升旗台改造；明德小学完成了综合楼食堂、学生宿舍防水改造；核桃寨小学完成教学楼防水改造；倮铺小学完成了围墙加固；全福庄小学完成了体育器材室修缮；胜村小学完成了教学楼、综合楼防水改造、健身区、食堂排水沟改造；新寨小学新建了教学楼；全片区完成了食堂电路改造；主鲁小学完成了挡墙修缮；抛竹寨小学完成球场修缮。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费，且属于事业单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇胜村中心小学2024年度收入合计37,617,058.87元。其中：财政拨款收入37,617,058.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5,695,676.99元，下降13.15%。其中：财政拨款收入减少5,695,676.99元，下降13.15%，主要原因是本年度我校教师较上年减少15人，学生减少541人，故本年收入减少较多。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇胜村中心小学2024年度支出合计37,617,080.47元。其中：基本支出30,463,309.49元，占总支出的80.98％；项目支出7,153,770.98元，占总支出的19.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,696,232.26元，下降13.15%。其中：基本支出减少3,574,595.22元，下降10.50%；项目支出减少2,121,637.04元，下降22.87%。主要原因是：1.本年度教职工人数减少15人，使基本支出下降；2.本年度学生人数减少541人，且学校各类维修、维护项目减少，导致项目支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇胜村中心小学机构正常运转的日常支出30,463,309.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,440,187.89元，占基本支出的99.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,121.60元，占基本支出的0.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇胜村中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,153,770.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难儿童资助项目经费47,700.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助发放。

城乡义务教育公用项目经费2,767,899.55元，主要用于学校正常运转及相关附属工程的支出。

农村学生营养改善计划项目经费2,537,066.56元，主要用于农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费854,687.50元，主要用于家庭经济困难学生补助发放。

100人以下农村小学校点补充公用项目经费59,583.91元，主要用于确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

特殊教育公用项目经费76,150.00元，主要用于确保残疾学生入学率逐步提高。

元阳县多依树小学开展小学科学教育项目经费422,600.00元，主要用于响应习近平总书记在中央政治局会议上的讲话、教育部等十八部门联合印发的《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，在教育“双减”背景下，做好科学教育加法，培养青少年的好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学家潜质，愿意献身科学研究事业的青少年群体。

2023年度乡村学校从教15年及以上优秀教师奖励项目经费20,000.00元，主要用于确保红河州乡村教师队伍建设、稳定和扩大乡村教师规模、提高乡村教师待遇水平。

2024年乡村从教20年以上优秀教师奖励项目经费100,000.00元，主要用于确保红河州乡村教师队伍建设、稳定和扩大乡村教师规模、提高乡村教师待遇水平。

2024年元阳县新街镇抛竹新寨小学球场修缮项目经费88,083.46元，主要用于确保抛竹新寨小学球场修缮。

2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费30,000.00元，主要用于确保提升义务教育乡村学校办学能力。

红河州财政局下达乡村振兴工作项目经费150,000.00元，主要用于确保改善学校基础设施和教学环境，促进教育教学稳步提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇胜村中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出37,617,080.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,624,579.52元，下降13.01%，完成年初预算的117.91%。主要原因是本年度与上年相比教师减少15人，学生减少541人，一般公共预算财政拨款的教师基本工资等减少，义务教育公用经费，学生营养膳食补助，家庭经济困难学生生活补助等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于退休教师安家建房补助；造成预决算差异的主要原因是年初不确定退休教师数，未做此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出29,634,919.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.78%，完成年初预算的127.54%。主要用于教师基本工资支出，维持学校正常运转及附属工程的支出，学生营养餐及家庭经济困难学生生活补助的支出；造成预决算差异的主要原因是单位年初预算的教育支出仅含在职人员的工资福利费用，实际支出还包含了用于学校正常运转及附属工程的公用经费，学生营养餐及家庭经济困难学生生活补助等经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,377,845.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%，完成年初预算的89.15%。主要用于教师职业年金，失业保险，养老保险和遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是单位在本年度在职人员减少15人，遗属补助人员减少1人导致相应支出减少。

9.卫生健康（类）支出2,036,466.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的86.91%。主要用于教职工医疗保险类支出；造成预决算差异的主要原因是单位在本年度在职人员减少15人和医疗保险基数有所调整，导致相应支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于中巧小学化粪池、学生浴室及洗手台修缮，抛竹新寨小学太阳能维护。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,394,749.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，完成年初预算的94.41%。主要用于教职工住房公积金方面支出；造成预决算差异的主要原因是单位在本年度在职人员减少15人和住房公积金基数有所调整，导致相应支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇胜村中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县新街镇胜村中心小学资产总额50,709,806.40元，其中，流动资产2,073,682.14元，固定资产48,461,804.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产174,320元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加994,906.4元，其中固定资产增加724,004.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额230,982.00元，其中：政府采购货物支出230,982.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额137,607.00元，其中：授予小微企业合同金额121,330.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836004301111