元阳县新街镇胜村中学2024年度部门决算

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元阳县新街镇胜村中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、政教处、教务处、团委、工会处、党支部、校长办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县新街镇胜村中学作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员99人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员99人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生2,513人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育实施。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。严格按照上级要求规范本年度的收入支出，做好项目申报、资产管理、会计核算等工作，确保学校的正常运转。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县新街镇胜村中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇胜村中学2024年度收入合计20,517,318.60元。其中：财政拨款收入20,517,318.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少30,059.71元，下降0.15%。其中：财政拨款收入减少30,059.71元，下降0.15%。主要原因是：商品和服务费用（维修维护费、会议费、培训费、委托业务费）和资本性支出（办公设备购置）支出减少。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇胜村中学2024年度支出合计20,517,644.60元。其中：基本支出15,843,609.62元，占总支出的77.22％；项目支出4,674,034.98元，占总支出的22.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少29,821.31元，下降0.15%。其中：基本支出增加470,572.01元，增长3.06%，主要原因是：教职工人数增加，基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭的补助（生活补助）支出增加；项目支出增减少500,393.32元，下降9.67%，主要原因是：项目支出中的商品和服务费用（维修维护费、会议费、培训费、委托业务费）和资本性支出（办公设备购置）支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇胜村中学机构正常运转的日常支出15,843,609.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,833,949.92元，占基本支出的99.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,659.70元，占基本支出的0.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇胜村中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,674,034.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1,285,500.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

义务教育公用经费项目经费972,474.27元，主要用于确保我县城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

农村学生营养改善计划补助项目经费2,068,750.70元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

特殊教育公用经费项目经费9,540.01元，主要用于确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。

三区人才支持计划教师专项资金项目经费237,770.00元，主要用于对“三区”人才支持计划教师专项计划选派支教教师给予资金支持，支持“三区”地区教师队伍建设。

乡村振兴工作经费项目经费100,000.00元，主要用于改善乡村办学环境，促进乡村教育发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇胜村中学2024年度一般公共预算财政拨款支出20,517,644.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少26,486.31元，下降0.13%，完成年初预算的141.85%，主要原因是：本年度教育支出减少，故一般公共预算财政拨款支出比上年减少；其次年初未预算营养餐、困难学生生活补助等项目资金，故年末一般公共预算财政拨款支出大于年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出中的办公费用（退休安家费）支出；造成预决算差异的主要原因是年初时退休教师人数未知，故未做年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,213,274.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%，完成年初预算的153.50%。主要用于工资福利支出下的基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他工资福利支出，商品和服务支出下的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、委托业务费和其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助下的生活补助和助学金，资本性支出下的办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是年初未做学生的困难学生生活补助、营养餐补助、义务教育公用经费、特殊教育经费等项目资金预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,920,217.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%，完成年初预算的113.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数增加，工资福利总额增加，社会保障和就业（类）支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出1,039,231.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，完成年初预算的98.02%。主要用于事业单位医疗、和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险单位部分比例由9%下调至7%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，年初无此项预算。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是年初未做项目预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,235,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的106.88%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年教师人数比年初预算时增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇胜村中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县新街镇胜村中学资产总额15,244,218.90元，其中，流动资产946,097.29元，固定资产14,298,121.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,393,877.54元，其中固定资产增加4,971,847.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值232,718.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836000701111